目    录

第一部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农业社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置机制。

3、强化公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、行使区党工委、区管委会赋予的其他职责，承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府单位编制人数71人，其中：行政编制31人，事业编制40人。实有人数206人，其中：在职人数161人，包括行政人员27人、全部事业人员35人、特岗人员96人，临时工3人；离休人员0人，退休人员33人；遗嘱补助12人。11个村委会，村民小组157个，村干部52人；4个居民委员会，2个居民小组，居委会干部20人。全镇有20个党（总）支部，1123名党员。

第二部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府收入预算总额为2840.28万元，较上年预算安排增长49.92%。其中：财政拨款收入2840.28万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2018年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府支出预算总额为2840.28万元，较上年预算安排增长49.92%。其中：部门支出2840.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出2288.17万元，较上年算安排增长63.44%，包括人员支出2144.15万元，日常公用支出144.02万元。项目支出552.11万元，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1509.4万元，社会保障和就业支出99.47万元，医疗卫生和计划生育支出43.72万元，城乡社区事务支出689.27万元，农林水支出413.66万元，住房保障支出84.76万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出2033.02万元，商品和服务支出144.02万元，对个人和家庭补助支出111.13万元，其他资本性支出421.66万元，其他相关支出130.45万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府财政拨款支出预算2840.28万元，较上年预算安排增长49.92%，具体支出情况是：一般公共服务支出1509.4万元，社会保障和就业支出99.47万元，医疗卫生和计划生育支出43.72万元，城乡社区事务支出689.27万元，农林水支出413.66万元，住房保障支出84.76万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级参公单位机关运行费预算144.02万元，比2017年预算增加20.9万元，增长16.98%。主要是2018年村（居）换届选举，增加了会议费、培训费、印刷费支出，新增了工会经费支出，提高了职工福利费标准。

（六）政府采购情况

2018年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府政府采购总额 319.84万元，其中：政府采购货物预算82.24元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算237.6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年湖边镇“三公”经费一般公共预算安排12万元，与上年相同。具体为：

1.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2.公务接待费6万元，与上年相同。

3.公务用车运行维护费6万元，与上年相同。

第三部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

       2018年部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（三）社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（十）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十一）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

（十二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十三）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）其他农村综合改革支出：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

（十五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年部门预算公开表