关于湖边镇2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算（草案）的报告

——2012年2月22日在湖边镇第四届人民代表大会第二次会议上

财政所所长    肖  健

各位代表：

我受湖边镇人民政府的委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，全镇实现财政总收入5244万元，完成区下达任务的104.88%，较去年同期相比增加1358万元，增长34.95%；实现地方财政收入1816万元,较去年同期相比增收626.65万元，增长52.69%。我镇也首次跨入了税收超5000万元的乡镇行列，为全镇“十二五”规划实现财政收入超8000万元打响了“开门红”。

地方财政收入各主要收入项目的完成情况是：

工商税收1491.35万元（含增值税25%，营业税及其他地方税收），同口径比上年增收468万元，增长45.73%；

企业所得税40%部分完成324.40万元，同口径比上年增收158.4万元，增长95.42%。

全年财政支出实际完成779.14万元，各主要支出项目的完成情况是：

政府机关行政运行支出350.24万元，其中:人员经费支出250.78万元；公用支出96万元；其他支出3.46万元。

人口与计划生育行政运行28.41万元，其中:人员经费28.41万元。

其他部门事业费支出6.60万元，其中:人员经费6.60万元。

文化行政运行支出9.92万元，其中：人员经费9.92万元。

人力资源和社会保障管理事务行政运行支出19.70万元，其中：人员经费19.70万元。

民政事务行政运行支出22.10万元，其中：人员经费22.10万元。

行政事业退休支出73.53万元，其中：行政退休补助支出47.20万元；事业退休补助支出26.33万元。

农林水事务行政运行支出106.92万元，其中：人员经费77.18万元；农村公益事业专项支出7万元；其他农业公用支出22.74万元。

城管执法支出74.40万元，其中：人员经费74.40万元。

其他支出87.32万元，其中：住房公积金支出26.24万元；职工养老保险支出24.07万元；医保支出13.83万元；其他公用支出23.18万元。

二、2012年财政预算（草案）

2012年财政工作的指导思想是：紧紧围绕镇“十二五”发展规划制定的目标，充分发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展和经济结构优化升级。进一步优化财政支出结构，统筹安排政府财力，确保重点支出需要，不断提高发展质量和民生保障水平，促进社会和谐，全面加强财政科学化、精细化管理，不断提高财政管理和服务水平。

根据上述指导思想，2012年镇财政预算安排是：

财政总收入7257.69万元，同口径比上年增长38.40%；地方财政收入2513万元，增长38.38%。地方财政收入主要项目的安排情况是：1、工商税收2064.03万元，增长38.40%；2、企业所得税448.97万元，增长38.40%。

财政支出1338.63万元，主要支出项目如下：

政府机关行政运行支出479.26万元，其中：人员经费181.12万元；公用支出59.14万元；专项支出239万元（其中：民兵集训及冬季征兵专项经费15万元；综治经费7万元；和谐平安专项经费17万元；财政所、文化站、劳动保障所综合办公大楼建设经费200万元）。

人口与计划生育行政运行62.71万元，其中：人员经费24.68万元；专项支出38.03万元（其中：国家奖励扶持5.45万元；二女户现金奖励10万元；二女户参合费6.46万元；独生子女保健费4.47万元；爱心保险2.40万元；生育关怀1万元；考入高中奖励3万元；绿色养老5.25万元）。

其他部门事业费支出10.62万元，其中：人员经费5.46万元；公用支出5.16万元。

文化行政运行支出5.47万元，其中：人员经费5.47万元。

社会保障和就业管理事务行政运行支出21.32万元，其中：人员经费21.32万元。

民政事务行政运行支出21.45万元，其中：人员经费21.45万元。

行政事业退休支出78.85万元，其中：行政退休补助支出50.36万元；事业离退休补助支出28.49万元。

农林水事务运行支出205.55万元，其中：人员经费75.97万元；专项支出129.58万元（其中：水利修建经费15万元；公路建设经费30万元；森林防火经费10万元；松材线虫病防治经费8万元；“一大四小”工程专项经费10万元；畜牧防疫经费5万元；镇本级财力支付村干部工资28万元；镇本级财力支付组干部工资23.58万元）。

城管执法支出87.40万元，其中：人员经费76.40万元；制止违章建筑专项经费11万元。

其他支出196万元，其中：住房公积金46万元；职工养老保险23万元；医保21万元；工伤保险2万元；环境卫生整治专项经费48万元；国、地税挂钩经费上解56万元。

预算周转金100万元。

预备费70万元。

三、振奋精神，扎实工作，为圆满完成2012年财政工作任务而努力

1、进一步加大财税征管力度，做大财政蛋糕。

加强与税务部门的协调与沟通，确保完成财政收入任务;加大招商引资力度，特别是适合镇情的农业招商，壮大农村经济。强化服务意识，为投资者服务好，营造投资兴业的良好环境，务求实现招商引资的新突破;加大对现有税源的扶持力度，帮助其解决融资、信息、人才、技改等方面的困难和问题;鼓励企业做大做强，进一步提高企业的自主创新能力，增强其对镇域经济的支撑能力。加强税收征管，依法治税、严厉打击偷税漏税、逃税、骗税行为。加大税收宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助纳税户解决难题，发展经营。加强对月收入情况的分析、调度，找出问题，及时纠正，努力做到均衡入库。积极争取上级支持和项目投入，拓宽财政增长渠道。

2、进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度。

政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

3、进一步强化预算约束，规范支出管理。

一是合理调度财政资金，确保镇村正常运转和人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，确保重点项目的重点支出。三是厉行节约，确保良性支出，压缩非生产性开支，提高财政资金的使用效益。四是落实支农惠农政策，确保惠农资金到位，认真做好农补资金工作，耐心细致的核准农户的基础数据，及时足额的发放农补资金，微笑服务，让农户充分享受到社会发展的成果。

4、进一步加强财政管理，维护正常财经秩序。

一是严格财政制度，加强财政干部队伍建设，严格执行《预算法》、《会计法》，坚持查处各种违反财经、纪律的行为，不断提高政府工作人员的业务能力，加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率。二是加强各项资金管理，做到专款专用。三是加强财政支出监督，确保资金合理分配、安全运行、高效使用。四是进一步规范镇村集体资产管理，防止集体资产挪用、流失。

各位代表，今年我镇财政工作任务仍然十分艰巨，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，认清形势，振奋精神，奋发努力，扎实工作，紧紧依靠各村（居委会）、各单位和各部门的配合，与全镇人民一道，为圆满完成二O一二年镇财政各项任务，促进全镇经济和各项社会事业的持续发展而努力奋斗！