关于湖边镇2010年财政预算执行情况和

2011年财政预算（草案）的报告

——2011年3月5日在湖边镇第三届人民代表大会第六次会议上

镇财政所所长    肖 健

各位代表：

我受湖边镇人民政府的委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，全镇实现财政总收入3886万元，完成区下达任务的108.85%，较去年同期相比增加1248万元，增长47.31%；实现地方财政收入1189.35万元，完成区下达任务的115.44%，较去年同期相比增收390.10万元，增长48.83%。增幅比例均列全区前列。

地方财政收入各主要收入项目的完成情况是：

工商税收1023.35万元（含增值税25%，营业税及其他地方税收），同口径比上年增收258.45万元，增长33.79%；

企业所得税40%部分完成166万元，同口径比上年增收132万元，增长388.24%。

全年财政支出实际完成493.22万元，各主要支出项目的完成情况是：

政府机关行政运行支出240.47万元，其中:人员经费支出164.83万元；公用支出66.18万元；其他支出9.46万元。

人口与计划生育行政运行18.92万元，其中：人员经费18.92万元。

其他部门事业费支出8.92万元，其中：人员经费8.92万元。

文化行政运行支出4.50万元，其中：人员经费4.50万元。

司法行政运行支出1.01万元，其中：人员经费1.01万元。

社会保障和就业管理事务行政运行支出10.41万元，其中：人员经费10.41万元。

民政事务行政运行支出13.86万元，其中：人员经费13.86万元。

行政事业退休支出53.84万元，其中：行政退休补助支出35.82万元；事业退休补助支出18.02万元。

农林水事务行政运行支出49.25万元，其中：人员经费49.25万元。

城管执法支出52.94万元，其中：人员经费52.94万元。

其他支出39.1万元，其中：住房公积金支出23.94万元，职工养老保险支出2.38万元，医保支出12.76万元。

二、2011年财政预算（草案）

2011年财政工作的指导思想是：紧紧围绕镇“十二五”发展规划制定的目标，按照中央、省、市经济工作会议精神，实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展和经济结构优化升级。进一步优化财政支出结构，统筹安排政府财力，确保重点支出需要，不断提高发展质量和民生保障水平，促进社会和谐，进一步提高支出效益，全面加强财政科学化、精细化管理，不断提高财政管理和服务水平。

根据上述指导思想，2011年镇财政预算安排是：

财政总收入5000万元，同口径比上年增长28.67%；地方财政收入1500万元，增长26.12%。地方财政收入主要项目的安排情况是：1、工商税收1291万元，增长26.15%；2、企业所得税209万元，增长25.90%。

财政支出874.01万元，主要支出项目如下：

政府机关行政运行支出305.04万元，其中：人员经费116.8万元；公用支出21.24万元；专项支出167万元（其中：伟创力招工专项经费5万元；民兵集训及冬季征兵专项经费13万元；综治经费9万元；和谐平安专项经费15万元；财政所、文化站、劳动保障所综合办公大楼建设经费125万元）。

人口与计划生育行政运行58.44万元，其中：人员经费20.23万元；公用支出3.5万元；专项支出34.71万元（其中：计生免费手术费支出2.8万元；二女户保险18万元；独生子女保健费3.5万元；独生子女、二女户参合退保3.51万元；国家奖扶4.7万元；二女户上高中补助2.2万元）。

其他部门事业费支出13.38万元，其中：人员经费12.68万元；公用支出0.7万元。

文化行政运行支出9.16万元，其中：人员经费7.76万元；公用支出1.40万元。

社会保障和就业管理事务行政运行支出15.75万元，其中：人员经费13.65万元；公用支出2.10万元。

民政事务行政运行支出19.14万元，其中：人员经费16.34万元；公用支出2.8万元。

行政事业退休支出66.45万元，其中：行政退休补助支出44.72万元；事业离退休补助支出21.73万元。

农林水事务运行支出175.94万元，其中：人员经费99.34万元；公用支出9.1万元；专项支出67.5万元（其中：水利修建经费13.5万元；公路建设经费20万元；森林防火经费10万元；“一大四小”工程专项经费19万元；畜牧防疫经费5万元）。

城管执法支出61.60万元，其中：人员经费51.60万元；制止违章建筑专项经费10万元。

其他支出149.11万元，其中：住房公积金24.57万元；职工养老保险23.04万元；医保13.5万元；环境卫生整治专项经费43万元；国、地税挂钩经费上解45万元。

三、振奋精神，扎实工作，为圆满完成2011年财政工作任务而努力

（一）注重财政收入的平稳增长，抓好收入组织工作

1、联合税务部门加强税源征管，堵塞漏洞，清缴欠税，坚持依法治税，排查税源，规范市场经营秩序，依法组织财政收入。同时，为严厉打击偷税、逃税、虚开发票等违法违纪行为，联合上级财政部门举办业务培训班，对全镇纳税企业财务人员进行系统培训，提高会计人员的职业道德和业务水平。

2、深入“收支两条线”和非税收入的管理，加强部门协调，挖掘增收潜力，拓宽财政收入渠道，增加政府可支配财力，确保完成财政收入任务。

3、充分利用香港工业园北区建设在我镇推进的机遇，加快基础设施建设，制定优惠的招商引资政策，吸引更多、更强企业落户我镇。

(二)注重保障和改善民生，推进公共服务均等化

2011年，我们将在完善教育、医疗、社保等制度体系的基础上，对于农、林、水基础设施建设以及环境卫生整治等重大民生政策上予以资金倾斜，力求合理配置财政资金，进一步推进各项基本服务均等化。

（三）注重财政杠杆的有效运用

在支持产业结构优化升级、提高自主创新能力上下功夫，有效引导经济发展方式转变，提高经济发展水平，继续通过奖励先进纳税企业的方式，鼓励企业拓宽销售渠道，提高产品科技含量。

（四）注重管理与服务结合，将服务融入到财政管理和惠民实践

把家电下乡等惠民政策的服务、农村财务管理服务等工作做好，做到服务大局、服务群众，提升财政队伍的服务水平，推动财政工作迈上一个新台阶。

各位代表，今年我镇财政工作任务仍然十分艰巨，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，认清形势，振奋精神，奋发努力，扎实工作，紧紧依靠各村（居委会）、各单位和各部门的配合，与全镇人民一道，为圆满完成二O一一年镇财政各项任务，促进全镇经济和各项社会事业的持续发展而努力奋斗！