赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

蟠龙镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇

各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。    

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

蟠龙镇人民政府共有预算单位1个。编制人数70人，其中：行政编制29人、全部补助事业编制41人；实有人数168人，其中：在职人数68人，包括行政人员28人，全额拨款事业人员40人，聘用人员100人，退休人员21人。

内设七个大办公室，分别是党政办（社会治理办公室）、党建办、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、监察办、镇综合行政执法大队。

第二部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2022年

部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为9581.43万元，较上年预算安排增长218% ，增幅大的原因是2022年实行全口径预算，将其他资金收入纳入了预算。其中： 一般公共预算拨款收入3369.43万元，上级补助收入12万元，其他资金6200万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为9581.43万元，较上年增长218%。其中：

按资金性质划分：一般公共预算拨款资金3369.43万元，较上年增长12%，上级补助收入12万元，其他资金6200万元。

按支出项目类别划分：基本支出1838.39万元，较上年增长14.8%，包括工资福利支出1666.61万元、商品和服务支出170.88万元、对个人和家庭补助支出0.9万元；项目支出7743.04万元，较上年增长454%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2431.09万元万元，较上年增长17%，社会保障和就业支出187.35万元，较上年增长154%，卫生健康支出68.26万元，较上年增长3.59%，农林水支出549.8万元，较上年增长1%，住房保障支出144.93万元，较上年增长1.9%，其他支出6200万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算3369.43万元，较上年增长12.35%，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2431.09万元万元，社会保障和就业支出187.35万元，卫生健康支出68.26万元，农林水支出537.8万元，住房保障支出144.93万元。

按支出经济分类划分：基本支出1838.39万元，包括工资福利支出1666.61万元、商品和服务支出170.88万元、对个人和家庭补助支出0.9万元；项目支出1531.04万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营方面的预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年蟠龙镇政府本级机关运行经费预算170.88万元，比上年预算上升3.7%,主要原因是因人员变动，人员经费相对有所提高。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额46.5万元，其中：政府采购货物预算23.5万元、政府采购服务预算23万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，与上年持平。

2022年部门预算安排购置车辆数为0，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）重点项目绩效情况说明（部门本级）

1.特殊岗位自聘人员经费项目

（1）项目概述：激发特殊岗位自聘人员的干事创业、推动发展、服务群众的热情，保障自聘人员工资每月足额按时发放到位，五险一金按时足额缴纳，年终绩效根据个人工作表现足额兑现，提升自聘人员对工作的认同感和归属感，设立此经费项目。

（2）立项依据：《赣州经济技术开发区特殊岗位聘用人员薪酬管理办法（试行）》（赣经开办字[2017]212号）文件执行。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

（4）实施方案：根据《赣州经济技术开发区特殊岗位聘用人员薪酬管理办法（试行）》（赣经开办字[2017]212号）文件精神，按时发放人员工资、绩效等福利，足额缴纳五险一金。

  （5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

（6）年度预算安排：保障100名特殊岗位自聘人员的工资、津补贴、五险一金、年终绩效奖励等按时足额兑现，根据标准进行测算，年度预算717.88万元。

（7）绩效目标和指标：按时发放特殊岗位人员工资，按时缴纳五险一金费用，保障100名特殊岗位自聘人员的基本生活需要，推动镇党委政府各项工作正常有效稳定开展。

设立产出指标、效益指标、满意度指标等三个一级指标，七个二级指标，并均设立了目标值，用来衡量该项目的预期绩效，达到高效、科学合理使用自聘人员经费的目的（详见附表十一）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费一预算安排17.1万元，比上年减少0.55万元，较上年减少3.1%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费11.1万元，其中，一般公务接待费用2.2万元，商务接待费用8.9元，接待预算比上年减少0.55万元，较上年下降4.72%。主要原因是积极落实勤俭节约的作风，严格把控接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费6万元，与上年持平，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费用6万。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。