赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2019年度部门决算
第一部分 蟠龙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 蟠龙镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）蟠龙镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，蟠龙镇人民政府镇本级。本部门2019年年末实有人数177人，其中在职人员 156人，退休人员 21人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2903.56万元，其中年初结转和结余72.25 万元，较2018年增加24.07万元，增长49.96%；本年收入合计2831.31万元，较2018年增加129.97万元，增长4.81%，主要原因是:人员薪资待遇标准提高，如级别增加、公车补助标准提高等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2831.31万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2685.19万元，其中本年支出合计2685.19万元，较2018年增加7.93万元，增长0.3 %，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余218.37万元，较2018年增加146.11万元，增长202%，主要原因是：受跨年度结转及人员变动的影响，部分公共财政预算拨款资金未及时出账需要结转至下一年度拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出2685.19万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2635.33万元，决算数为2685.19万元，完成年初预算的101.89%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2166.08万元，决算数为2018.41万元，完成年初预算的93.18%，主要原因是：办公家具及办公用品添置费用相对减少；新办公场所建设费用减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为88.3万元，决算数为120.06万元，完成年初预算的135.97%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为10.72万元，决算数为63.85万元，完成年初预算的595.62%，主要原因是年初预算统计口径的差异。
（四）城乡社区支出年初预算数为37万元，决算数为47万元，完成年初预算的127.03%，主要原因是新成立的西城广场社区居委会资金拨付力度有所倾斜。
（五）农林水支出年初预算数232万元，决算数为330.83万元，完成年初预算的142.59%，主要原因是：桃芫村新增一事一议项目，且对村民委员会和村党支部的补助支出增加。
（六）住房保障支出年初预算数101.2万元，决算数为105.03万元，完成年初预算的103.78%，主要原因是住房公积金缴存基数标准提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2685.19万元，其中：
（一）工资福利支出2316.87万元，较2018年增加488.36 万元，增长17.23%，主要原因是：人员薪资待遇标准提高，如级别增加、公车补助标准提高。
（二）商品和服务支出278.64万元，较2018年减少420.24万元，下降60.13%，主要原因是：办公家具及办公用品添置费用相对减少；新办公场所建设费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出89.68万元，较2018年增加87.58万元，增长417%，主要原因是：退休人员一次性死亡抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，与2018年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数18.4为万元，决算数为2.54万元，完成年初预算的13.8%，决算数较2018年减少1.09万元，下降30 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，与上年度持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.4万元，决算数为0.72万元，完成年初预算的5.81%，决算数较2018年减少0.31万元，下降30%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待用餐程序更加严格、规范。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为1.82万元，完成年初预算的30.33%，决算数较2018年减少0.779 万元，下降30%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车减少，且公车管理更加严格、规范。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出278.65万元，较年初预算数增加97.01万元，增加53.41%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，以及资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出19.91万元。授予中小企业合同金额19.91万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，仅有一辆主要领导干部公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇2019年开展绩效评价项目7个，预算资金总额1046.24万元，资金总量占2019年度本单位预算项目支出的比例100%。其中乡镇运行经费补贴139万元，村(居)干部工资151.09万元，村（居）干部绩效补贴33.04万元，组干部补贴47.88万元，村级组织工作经费37万元，非税成本性支出20万元，特岗人员自聘经费618.23万元。
开展绩效评价的7个项目基本实现2019年度的预期绩效。2019年乡镇运行经费补贴139万元及非税成本性支出20万元已全部用于机关各部门日常运转工作中去，村（居）委会工作经费37万元已全部拨给各村（居）委会，用于保障村（居）组织正常运转。村居干部工资补贴及村干部绩效补贴、组干部工资已全部发放至村（居）干部及组干部个人，特岗人员工资津补贴等资金已按时足额发放到位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在此次评价中，我镇专项经费绩效自评价平均分90分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期效益。其中乡镇运行经费补贴及非税成本性支出经费绩效自评价得分95分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的效益。组干部补贴经费绩效自评价得分82.5分，村（居）干部工资补贴及绩效补贴绩效评价情况较好，自评得分分别为82.5分、82分，资金使用和效果达到了预期的社会效益。村（居）委会工经费绩效自评价得分90分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。村级组织工作经费绩效自评价得分90分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。
我单位目前绩效管理机制不健全，未成立领导机构保障绩效管理工作的正常运行，对项目支出绩效考评概念可能存在理解偏差，绩效管理人员单纯由财务会计兼任，使得绩效管理工作无延续性和深入性。且人员参加项目支出绩效自评业务学习培训机会较少，处于“摸石头过河”的阶段。
下一步，我单位将重视行政机关绩效考评工作，从制度、经费上保障人员及办工的正常开销。二要强化培训，提升绩效考评人员的业务素质能力，协调管理能力。强化绩效考评管理人员的培训，全面普及绩效管理知识，便于绩效工作的常态化开展。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（六）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。
（四）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（五）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（十一）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十四）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。
（十五）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
（十六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（十七）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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