赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2020年部门预算

目    录

第一部分  蟠龙镇概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  蟠龙镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  蟠龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

蟠龙镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇

各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。   

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

蟠龙镇政府共有预算单位1个。编制人数70人，其中：行政编制30人、全部补助事业编制40人；实有人数69人，其中：在职人数69人，包括行政人员30人，全额拨款事业人员39人；退休人员21人。

第二部分  蟠龙镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年一般公共财政预算拨款收入预算总额为2816.81万元，较上年预算安排增长6.9%。其中：财政拨款收入2816.81万元，较上年增长6.9%。

（二）支出预算情况

2020年一般公共财政支出预算总额为2816.81万元，较上年增长6.9%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1575.44万元，较上年下降0.02%，包括工资福利支出1404.59万元、商品和服务支出119.85万元、对个人和家庭补助支出12.39万元，其他资本性支出37万元；项目支出1241.37万元，较上年增长17.52 %。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1480.72万元，较上年下降31.64%，社会保障和就业支出67.42万元，较上年下降23.65%，卫生健康支出60.86万元，较上年增长467.71%（受预算项目统计口径差异调整，幅度较大），城乡社区支出743.27万元，较上年增长190.88%（受预算项目统计口径差异调整，幅度较大），农林水支出329.1万元，较上年增长41.84%，住房保障支出135.43万元，较上年增长33.81%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1392.20万元，较上年增长0.42%，商品和服务支出119.85万元，较上年增长7.9%，对个人和家庭补助12.39万元，较上年增长12%，其他资本性支出51万元，较上年下降27.76%。

（三）财政拨款支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算2816.81万元，较上年增长6.9%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务1480.72万元，社会保障和就业支出67.41万元，卫生健康支出60.86万元，城乡社区支出743.27万元，农林水支出329.1万元，住房保障支出135.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1392.2万元，商品和服务支出119.85万元，对个人和家庭补助12.39万元，其他资本性支出51万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年蟠龙镇政府本级机关运行经费预算170.84万元，比上年预算下降5.94%。主要原因是因人员变动，定额编制的人员经费减少。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额151.56万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购服务预算100.56万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 1  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0台。

（八）绩效目标设置情况

     2020年试行绩效目标管理的项目7个，涉及资金

1231.37万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排31.75万元，比上年增加万元，较上年增长13.35%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费11.75万元，比上年减少0.65万元，较上年下降5.24%。主要原因是：商务接待预算费用下降幅度较大。

3.公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

公务用车购置费14万元。主要原因是：有一辆公车因使用年限较长，无法继续使用，已完成了报废处置手续。

第三部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

2020年部门预算表（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

（四）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（十五）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

（十六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十七）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2020年部门预算公开表