目    录

第一部分  蟠龙镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  蟠龙镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明
                   二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  蟠龙镇人民政府2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分 蟠龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

蟠龙镇人民政府共下设12个部门，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫工作站、征收搬迁安置服务中心、村镇规划建设管理办公室、监察室、人武部、国土所、司法所、财政所、城管中队,各部门在镇党委、政府的统一领导下，各司其职，合力履行如下职责：

（一）在区党工委、管委会的领导下，管理本行政区域的各项行政工作。

（二）执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。
         （三）制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施。
     （四）依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（五）办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项。

（六）负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作。

（七）巩固基层政权建设。

（八）办理区党工委、管委会交办的其他事务。

二、部门基本情况

蟠龙镇人民政府共有预算单位1个，编制人数70人，其中：行政编制29人、全部补助事业编制41人；实有人数161人，其中：在职人数139人，包括行政人员29人，全额拨款事业人员41人，聘用人员69人；退休人员22人。）

第二部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年蟠龙镇人民政府收入预算总额为2635.32万元，较上年预算安排增长3.7%。其中：财政拨款收2635.32万元，较上年增长3.7%。

（二）支出预算情况

2019年蟠龙镇支出预算总额为2635.32万元，较上年增长3.7%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1579.08万元，较上年下降25%，包括工资福利支出1386.38万元、商品和服务支出111.04万元、对个人和家庭补助支出11.06万元；项目支出1056.24万元，较上年增长143%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2166.09万元，较上年增长4.25%，社会保障和就业支出88.3万元，较上年增长20%，医疗卫生和计划生育支出10.72万元，较上年下降79.4%，城乡社区支出37万，较上年增长640%，农林水支出232.01万元，较上年下降7.2%，住房保障支出101.21万元，较上年增长22.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1579.08万元，较上年下降26.79%，商品和服务支出111.04万元，较上年下降11.94%，对个人和家庭补助11.62万元，较上年下降87.35%。

（三）财政拨款支出情况

2019年蟠龙镇财政拨款支出预算2635.32万元，较上年增长3.7%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务2166.09万元，社会保障和就业支出88.3万元，医疗卫生和计划生育支出10.72万元，城乡社区支出37万元，农林水支出232.01万元，住房保障支出101.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1579.08万元，商品和服务支出111.04万元，对个人和家庭补助11.62万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年蟠龙镇政府本级行政单位机关运行经费预算139万元，与上年持平。

（六）政府采购情况

2019年部门所属机关各部门政府采购总额424.6万元，其中：政府采购货物预算70.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算354万元。
           （七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。
           （八）绩效目标设置情况

     2019年试行绩效目标管理的项目6个，涉及资金1056.24万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费一般公共财政预算安排18.4万元，比上年增加7.65万元，较上年增长71.16%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费4.4万元，比上年减少0.35万元，较上年下降3.25%。主要原因是我镇将进一步规范公务接待费用，严格控制公务接待费用支出。
           3. 商务接待费用8万元，比上年增加8万元，主要原因是本年度开始我镇有招商引资任务，需要增加商务接待预算费用。

4.公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

第三部分  蟠龙镇人民政府2019年部门预算表

八张表（详见附表:蟠龙镇人民政府2019年部门预算公开表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

（十）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。