赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府
2017年度部门决算
目 录
第一部分 蟠龙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 蟠龙镇人民政府概况
一、蟠龙镇人民政府主要职能
（一）在区党工委、管委会的领导下，管理本行政区域的各项行政工作。
（二）执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。
（三）制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施。（四）依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体
育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
（五）办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项。
（六）负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作。
（七）巩固基层政权建设。
（八）办理区党工委、管委会交办的其他事务。
二、蟠龙镇人民政府基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括：党政办、拆迁办、综治信访办、财政所、创建办（规划建设所）、农业农村工作办公室、社会保障所、城市行政执法办公室、计生办、信访办、镇纪委。
本部门2017年年末编制人数 69人，其中行政编制 28人，事业编制41人；年末实有人数 150人，其中在职人员127人，退休人员 23人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2542.6 万元，其中年初结转和结余47.8 万元，较2016年增加959.23万元，增长60.58%；本年收入合计2542.6万元，较2016年增加959.23万元，增长60.58%，主要原因是：加大了对农村环境卫生的整治力度，增加了农村垃圾治理经费的下拨。
本年收入2542.6万元，财政拨款收入占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计2494.47万元，其中本年支出合计2494.47万元，较2016年增加899.72万元，增长56.42%，主要原因是：加大了对农村环境卫生的整治力度，增加了农村垃圾治理方面的相关支出；年末结转和结余48.2万元，较2016年增加0.36万元，增长0.75%。
本年支出2494.47万元，基本支出占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1830.3万元，决算数为 2494.47万元，完成年初预算的136%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1151.08万元，决算数为1263.71万元，完成年初预算的109.78%，主要原因是人事制度改革，增加了人员经费支出。
（二）社会保障就业支出年初预算数为102.3万元，决算数为157.59万元，完成年初预算的154.04%，主要原因是进一步加大了干部职工和民生保障力度
医疗卫生支出年初预算数39.45万元，决算数为43.84万元，完成年初预算数的111.13%，主要原因是部门人员增加，增加了医疗保障支出。
城乡社区事务支出年初预算数为203万元，决算数为384.29万元，完成年初预算数的189.3%，主要原因是2017年大力开展文明城市创建工作，环境整治力度加大。
农林水事务支出年初预算数为228.6万元，决算数为400.5万元，完成年初预算数的175.2%，主要原因是各村（居）加强了环境卫生整治力度，经费投入增加。
住房保障支出年初预算数为84.26万元，决算数为75.51万元，完成年初预算数的89.62%。
其他支出年初预算数为21.6万元，决算数为167.7万元，完成年初预算数的776%，主要原因是打违拆违等工作力度加大，经费支出相应增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2494.47万元，其中：
（一）工资福利支出1848.75万元，较2016年增加1179.1万元，增长176 %，主要原因是：人员调入及人事经费改革 。
（二）商品和服务支出 486.78万元，较2016年增加270.17 万元，增长124.7%，主要原因是：文明城市创建工作加大了服务的购买力度。
（三）对个人和家庭补助支出149.35万元，较2016年减少万元，下降500.8 %，主要原因是：加强了财政惠农“一卡通”系统的使用管理，部分涉农补贴资金直接由区财政直接发放。。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.75万元，决算数为3.31万元，完成预算的30.79%，决算数较2016年减少0.87万元，下降20.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数和决算数为0，与上年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.75万元，决算数较2016年减少0.0806万元，主要原因是：进一步加强了公务接待支出的管理。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，其中公务用车购置年初预算数和决算数均为0，与2016年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为3.31万元，完成预算的55.17%，决算数较2016年减少0.87 万元，下降20.8 %。主要原因是：进一步加强了公务用车的使用和管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出496.36 万元，较2016年增加269.36 万元，增长118.6%，主要原因是： 。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额10.12万元，其中：政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对“乡镇运行工作补贴”、“组干部补贴”等四个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出217.8万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
乡镇运行工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运行工作补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行的经费；二是维护了辖区的社会稳定。但机关作风和工作效率还有待进一步改进，下一步我镇将进一步持续强化作风和效率建设。
村组干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运行工作补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证了各个村组干部补贴全部发放到位；二是保障村组各项事业持续发展。部分村组集体经济薄弱，下一步我镇将加强向上级争资争项的力度，进一步发展壮大村集体经济。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：1、
收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资产占用情况表
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