目  录

第一部分 蟠龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 蟠龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  蟠龙镇人民政府2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 蟠龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

蟠龙镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关，主要职责是：贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；负责本行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划的编制和实施，组织基础设施和各项公益事业建设；负责本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防汛、抢险救灾、安全生产、征地拆迁、人力资源和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等工作；负责社会治安综合治理，做好信访和矛盾纠纷调解，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定；负责本行政区域精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育； 负责本行政区域的社区建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；依法或受本区相关执法部门委托，承担规划、建设、文化、环保、国土、工商、公安（交警）等有产部门执法职能，开展联合集中执法；负责法律法规规章和上级规定的其他事项；承办区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

蟠龙镇人民政府隶属赣州经济技术开发区，属正科级行政单位，此次预算公开数据为蟠龙镇人民政府本级单位预决算数据，不包含下属独立核算单位数据。蟠龙镇人民政府编制人数66人，其中：行政编制 28人、全部补助事业编制 38人；实有人数126人，其中：在职人数126人，包括行政人员28人、全部补助事业人员 38人、财政负担的特殊岗位人员60人；退休人员22人；遗嘱补助5人。

第二部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年蟠龙镇收入预算总额为2541.3万元，较上年预算安排上升39 %。其中：财政拨款收入2541.3万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2018年蟠龙镇支出预算总额为2541.3万元，较上年预算安排上升39%。其中：部门支出2541.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出2107.26万元，包括工资福利支出1893.7万元、商品和服务支出126.1万元、对个人和家庭补助支出87.45万元，其他资本性支出0万元；项目支出434.08万元，包括行政事业性项目支出434.08万元；事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2077.8万元，社会保障和就业支出73.5万元，医疗卫生和计划生育支出52.1万元，城乡社区事务支出5万元，农林水事务支出250.08万元，住房保障支出82.8万元，结转下年0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1893.7万元，商品和服务支出 126.1万元，对个人和家庭补助   87.45万元，其他支出 434.08万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年蟠龙镇财政拨款支出预算2541.3万元，具体支出情况是：一般公共服务支出2077.8万元，社会保障和就业支出73.6万元，医疗卫生和计划生育支出52.1万元，城乡社区事务支出5万元，农林水事务支出250万元，住房保障支出82.8万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年人员经费1981.2万元，与上年相比有所增加，经费上升原因主要是机关事业单位工资改革。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有一般公务用车  2  辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金434.08万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年蟠龙镇人民政府 “三公”经费预算安排10.75万元，与上年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数持平；公务接待费4.75万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数持平。

第三部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2018年部门预算表

八张表（详见附表）

2018年赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府预算公开表

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

（十）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

附件：2018年赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府预算公开表