一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及党的十九大精神，围绕“蟠龙核心区”发展定位，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，不断创新理财思路, 优化支出结构，提高财政保障能力，

财政运行情况总体良好。

2017年财政收入总额3226.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入2352.66万元。

（一）主要支出情况

2017年总支出2494.47万元

一般公共服务支出1263.71万元,主要用于镇政府及部

门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

干部教育支出1.2万元,用于干部的学历教育奖励。

社会保障和就业支出157.59万元,主要用于干部职工的养老保险缴费支出及遗属补助支出。

医疗卫生与计划生育支出43.84万，主要用于干部职工医疗保险支出。

城乡社区支出384.29万元，其中城管执法支出62.5万，主要用于执法人员工资；其他城乡管理事务支出153.16万，主要用于巡防员、征地组人员工资支出及征地工作组工作经费支出；城乡环境卫生支出1.75万，其他城乡社区支出166.88万,主要用于农村生活垃圾治理、环境卫生整治工作。

农林水支出400.5万，其中对村民委员会和村党支部的补助支出212.44万，其他扶贫支出24.91万，其他农村综合改革支出108.99万，农村公益事业支出26万，其他农业支出17.23万，其他水利支出8.75万,其他农林水支出2.22万。

住房保障支出：75.51万元，用于保障干部的住房公积金。

其他支出167.71万。

公共财政预算执行结果，收支结余873.51万元。其中，结转下年继续使用的指标873.51万元，预算收支平衡。

（二）2017年财税工作回顾

1、监管与效益同步，资金运行保持安全高效。进一步深化部门预算管理，持续推进财政信息公开、政府采购、收支两条线管理等各项财政改革；完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；积极防范和控制财政风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”审核工作；强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，规范财经秩序

2、认真贯彻执行上级文件精神，充分重视“三农”工作，进一步让群众得到实惠。全面推行涉农补贴资金“一折通”发放，减少中间环节，确保农业支持保护补贴等财政补贴资金直接发放到农户。2017年来通过惠农“一卡通”系统发放村组干部工资117.61万元，高中生助学金资金1.2万元，计划生育奖励68.2万元、寄宿生补助8.96万元，老村干补助2.8万元，农村低保301.8万元，农业支持保护补贴23.7万元，社会救助45.8万元，五保户补助10.98万元，优抚补助36.89万元，其他涉农资金发放率均达到了100%。

3、严格财务制度，加强财政监督，科学合理安排资金，保证重点支出。财政是社会稳定、经济发展的前提，我们在抓好收入的同时严格财政支出。首先确保了镇、村两级干部、职工的全年工资发放；其次确保了单位的正常运转；然后确保了基础设施建设工程款的支付。在日常支出管理上的具体措施是：1、来人来客实行统一安排制度，严格控制招待费支出；2、办公用品统一采购制度，有效控制了多方支出的情况；3、车辆实行专人管理制度，统一购买油卡、定点维修保养，严格控制了公务用车费用。

2017年财政工作基本完成了既定的各项目标任务，取

得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题。一是财政收入持续稳定增长压力较大，财政支出刚性需求不断增加，收支矛盾依然突出；二是预算执行的规范性和约束性不够，项目支出进度较慢，预算管理有待进一步提高。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。

二、2018年财政预算安排

2018年全镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调和新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财政体制改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生，防控财政风险，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为加快建设蟠龙核心区提供坚强的财力保障。

根据上述要求，结合我镇社会经济发展目标，镇政府提出的2018年财政预算草案如下：

（一）收入预算情况

2018年蟠龙镇人民政府收入预算总额为2752.03万元，其中：财政拨款收入1838.52 万元，非税收入40万元,以前年度结余873.51万元。   

（二）支出预算情况

2018年蟠龙镇人民政府支出预算总额为2752.03万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2064.55万元，占总支出预算的75.02%,包括工资福利支出1277.08万元、商品和服务支出708.35万元、对个人和家庭的补助79.12万元；项目支出687.48万元，占总支出预算的24.98% 。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1634.4万元，社会保障和就业支出157.59万元，医疗卫生与计划生育支出43.85万元，城乡社区支出384.29万元，农林水支出400.5万元，住房保障支出86.4万元，其他支出45万元。

三、2018年财政工作计划

　　2018年,我镇要深入贯彻落实党的十九大精神，主动适应经济发展新常态，按照镇人民代表大会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下五个方面工作：

（一）优化培植财源的结构体系

以财税资源整合力，确保收入均衡入库，积极与国地税联系，落实有利于财税收入增长的各项激励机制，全面发挥各种政策资源综合利用效率，积极培植财源，抓好财政收入，确保完成年度目标任务。

（二）是强化预算管理的约束职能

继续深化部门预算，公用经费执行定额标准，细化项目经费预算；加强对各预算单位预算执行的监督与管理，严格按确定的年度预算及预算执行中的相关规定，加强预算执行检查与分析;严格按部门预算的用款计划与范围，加强预算执行的日常监督，严格按综合财政预算编制的各项要求，加强预算追加控制;落实预算收支日常执行过程中的预警提醒制度，保障预算执行的约束性。

（三）提高公务卡的使用效率

严格执行公务卡强制结算目录，加大公务卡使用情况的督查力度，不断提高公务卡的使用率和公务支出透明度。严控“三公”经费支出，认真落实党政机关办公用房的清理整改，进一步规范乡镇公务消费，减少现金支出。推行公务卡结算，可以最大限度地减少现金使用量，达到提升单位财务管理水平，提高财政财务管理透明度的要求。

（四）突出民生建设，努力增进民生福祉

精心组织实施好民生工程，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。积极推进村级公益事业、一事一议财政奖补、农村危房改造、农村公共服务运行工作，努力改善农村生产生活条件，促进农业增产增收，完善惠民直达工程，确保各项惠民补贴及时足额发放。加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（五）构建和谐财政，不断加强作风建设

扎实推进财政人员效能和政风建设，求实创新，敢于争

先，积极培育更加和谐顺畅的理财环境，进一步提高财政人

员廉洁自律能力。

各位代表，2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，做好财政工作任务艰巨，责任重大。 我们要在党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，虚心听取代表的意见和建议，认真落实本次会议决议， 在追赶超越中振奋精神，在开拓进取中比拼争先，进一步鼓足干劲，攻坚克难，砥砺奋进，撸起袖子加油干，认真做好财政各项工作，促进全镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为实现蟠龙新一轮跨越发展做出新的更大的贡献!