目    录

第一部分  黄金岭街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  黄金岭街道办事处部门概况

一、部门主要职能

黄金岭街道党工委作为区党工委的派出机关，行使区党工委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心，对本街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。黄金岭街道办事处作为区管委会的派出机关，根据相关法律规定和区管委会授权，履行相应的职能。

黄金岭街道党工委和办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收 保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、医保、文化旅游、卫生健康、安全生产监督管理、退役军人事务管理服务、城镇脱贫解困等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（五）监督执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处。

本部门2022年年末实有人数122人，其中在职人员116人，离休人员0人，退休人员6 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2458.29万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计2458.29万元，较2021年增加350.10万元，增长13.95%，主要原因是：人员支出增加，五险一金等调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2458.29万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2458.29万元，其中本年支出合计2458.29万元，较2021年增加350.10万元，增长13.95%，主要原因是：人员支出增加，五险一金等调标；年末结转和结余   0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出2458.29万元，占  %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2740.82万元，决算数为2458.29万元，完成年初预算的89.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1528.9万元，决算数为1583.09万元，完成年初预算的104%，主要原因是：人员增加、五险一金提标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.97万元，决算数为39.19万元，完成年初预算的96%，主要原因是：其他社会保障和就业支出21.52万元调整至农林水支出

（三）卫生健康支出年初预算数为37.54万元，决算数为36.58万元，完成年初预算的97.44%。

（四）农林水支出年初预算数为1050.01万元，其中农业农村支出354万元，其他社会保障支出调入21.52万元，农村综合改革支出674.49万元。决算数为711.97万元，完成年初预算的64.23%，主要原因是：1，农业弄出支出354万元为东江源大道立面改造项目，因未完成竣工验收，未完成支付，款项已被收回；2，村居干部增加，经费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为83.4万元，决算数为87.46万元，完成年初预算的104.8%，主要原因是：公积金提标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2458.29万元，其中：

（一）工资福利支出1642.89万元，较2021年增加254.27万元，增长18.31%，主要原因是：单位人员增加，工资标准调整。

（二）商品和服务支出177.74万元，较2021年减少0.11万元。

（三）对个人和家庭补助支出637.66万元，较2021年增加95.94万元，增长17.70%，主要原因是：增加社区网格员，增加了村居干部工资福利等经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   9.5万元，决算数为7.90万元，完成全年预算的83.16%，决算数较2021年增加0.84万元，增长11.89 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出全年预算数为9.5万元，决算数为  7.90万元，完成全年预算的83.16%，决算数较2021年增加0.84万元，增长11.89%，决算数较全年预算数增加的主要原因是：街道通过加强与已签约项目客商对接、以商招商、动员挖掘全体干部职工人脉资源共享项目信息等方式，拓宽招商引资渠道产生的必要商务接待费用。全年国内公务接待41批，累计接待352人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出177.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.11万元，降低0.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公邮电费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额18.87万元，其中：政府采购货物支出18.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无被占用国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1664.28万元，占项目支出总额的67.70 %。从评价情况来看，绩效完成良好，街道重点工作按要求保质保量的完成任务, 街道经济指标平稳增长，重点工作、社会服务平稳开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

镇运行经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年乡镇运行经费补贴项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为74.95万元，执行数为74.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了办事处机关的正常运行;包括：保障办公用品、设备、邮件收发、安全保卫、会务、单位档案、街道机关食堂、政务信息等。二是确保了办事处各项工作任务的顺利推进，使办事处的各项工作效率明显提升。综上所述，办事处2021年财政支出乡镇运行经费补贴项目较好完成了指定的绩效目标，但在质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、服务质量方面，还有待进一步加强。

招商引资工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保了我单位招商引资工作任务的顺利推进。二是超额完成了区考核外出招商和接待的任务。2022年共接待客商41批次，对接联系企业、项目356批次，完成项目签约落户8家。根据2021年招商引资工作经费项目绩效评价结果，我街道将再接再厉，加强沟通营商环境宣传，为经开区“招大引强”产生更深远的社会影响。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“特岗人员经费”“ 村居工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件