目 录
第一部分 黄金岭街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄金岭街道办事处概况
一、部门主要职能
黄金街道办事处是赣州经济技术开发区管委会派出机构，受开发区管委会领导，基本职能如下：
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
3.抓好辖区内文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境整治、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：黄金岭街道办事处。
本部门2020年年末编制人数39人，其中行政编制25人，事业编制14人；特岗人员85人，年末实有在职人员124人，退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
18,282,050.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
12,414,514.48 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,306,578.48 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
312,708.04 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
420,000.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,072,850.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
755,399.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
18,282,050.00 |
本年支出合计 |
58 |
18,282,050.00 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
18,282,050.00 |
总计 |
62 |
18,282,050.00 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
18,282,050.00 |
18,282,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,414,514.48 |
12,414,514.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,251,679.45 |
12,251,679.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
12,251,679.45 |
12,251,679.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
62,835.03 |
62,835.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
62,835.03 |
62,835.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,306,578.48 |
1,306,578.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
426,243.08 |
426,243.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
960.00 |
960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
374,988.64 |
374,988.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50,294.44 |
50,294.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
880,335.40 |
880,335.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
880,335.40 |
880,335.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
312,708.04 |
312,708.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,340.00 |
6,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,340.00 |
6,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
306,368.04 |
306,368.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
249,852.04 |
249,852.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56,516.00 |
56,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,072,850.00 |
3,072,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,072,850.00 |
3,072,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,323,350.00 |
2,323,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
749,500.00 |
749,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18,282,050.00 |
18,282,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,414,514.48 |
12,414,514.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,251,679.45 |
12,251,679.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
12,251,679.45 |
12,251,679.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
62,835.03 |
62,835.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
62,835.03 |
62,835.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,306,578.48 |
1,306,578.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
426,243.08 |
426,243.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
960.00 |
960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
374,988.64 |
374,988.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50,294.44 |
50,294.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
880,335.40 |
880,335.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
880,335.40 |
880,335.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
312,708.04 |
312,708.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,340.00 |
6,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,340.00 |
6,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
306,368.04 |
306,368.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
249,852.04 |
249,852.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56,516.00 |
56,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,072,850.00 |
3,072,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,072,850.00 |
3,072,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,323,350.00 |
2,323,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
749,500.00 |
749,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,282,050.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
12,414,514.48 |
12,414,514.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,306,578.48 |
1,306,578.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
312,708.04 |
312,708.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,072,850.00 |
3,072,850.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
18,282,050.00 |
本年支出合计 |
59 |
18,282,050.00 |
18,282,050.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
18,282,050.00 |
总计 |
64 |
18,282,050.00 |
18,282,050.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
2020年度 |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18,282,050.00 |
18,282,050.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,414,514.48 |
12,414,514.48 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,251,679.45 |
12,251,679.45 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
12,251,679.45 |
12,251,679.45 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
62,835.03 |
62,835.03 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
62,835.03 |
62,835.03 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,306,578.48 |
1,306,578.48 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
426,243.08 |
426,243.08 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
960.00 |
960.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
374,988.64 |
374,988.64 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50,294.44 |
50,294.44 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
880,335.40 |
880,335.40 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
880,335.40 |
880,335.40 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
312,708.04 |
312,708.04 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
6,340.00 |
6,340.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6,340.00 |
6,340.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
306,368.04 |
306,368.04 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
249,852.04 |
249,852.04 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56,516.00 |
56,516.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,072,850.00 |
3,072,850.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,072,850.00 |
3,072,850.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,323,350.00 |
2,323,350.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
749,500.00 |
749,500.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
755,399.00 |
755,399.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
13,865,864.97 |
302 |
商品和服务支出 |
1,666,495.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,444,421.00 |
30201 |
办公费 |
274,521.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,056,980.00 |
30202 |
印刷费 |
89,454.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
109,737.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1,143,480.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,101,301.45 |
30205 |
水费 |
65,047.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
374,988.64 |
30206 |
电费 |
92,916.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50,294.44 |
30207 |
邮电费 |
16,430.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
249,852.04 |
30208 |
取暖费 |
10,800.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
56,516.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
880,335.40 |
30211 |
差旅费 |
87,109.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
755,399.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25,817.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
642,560.00 |
30214 |
租赁费 |
555,921.60 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,749,690.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,000.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
31,836.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
2,743,350.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
73,695.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
150,752.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
62,835.03 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
84,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13,800.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6,340.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30,560.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
16,615,554.97 |
公用支出合计 |
1,666,495.03 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
101,800.00 |
31,836.07 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
101,800.00 |
31,836.07 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
31,836.07 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
17 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
364 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
2020年度 |
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金额单位：元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
2020年度 |
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金额单位：元 |
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项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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单位：台、量、套 |
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编制单位：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 |
2020年度 |
公开10表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
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注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1828.2万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少4.41万元，下降100%；本年收入合计1828.2万元，较2019年减少324.47万元，下降15%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1828.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1828.2万元，其中本年支出合计1828.2万元，较2019年减少328.89万元，下降15.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。
年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：按年初预算严格执行，严格执行预算支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1828.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1828.2万元，决算数为1828.2万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1315.37万元，决算数为1241.46万元，完成年初预算的95%，主要原因是：行政运行支出减少，按照上级过紧日子的相关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.66万元，决算数为130.65万元，完成年初预算的366 %，主要原因是：养老保险缴费基数增加，进一步加大了干部职工和民生保障力度。
（三）卫生健康支出年初预算数为30.43万元，决算数为31.27万元，完成年初预算的103%，主要原因是：医保缴费基数增加，进一步加大了干部职工医疗保障力度。
（四）城乡社区支出年初预算数为42万元，决算数为42万元，完成年初预算的100%，。
（五）农林水支出年初预算数为334.79万元，决算数为307.28万元，完成年初预算的92%，主要原因是：村（居）中途有人离职，经费减少。
（六）住房保障支出年初预算数为69.94万元，决算数为75.54万元，完成年初预算的108%,主要原因是公积金缴费基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1828.2万元，其中：
（一）工资福利支出1386.58万元，较2019年减少291.42万元，减少17.4%，主要原因是：单位人员增加，工资标准调整。
（二）商品和服务支出166.65万元，较2019年减少54.43 万元，减少25%，主要原因是：按照上级过紧日子的相关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出274.96万元，较2019年增加16.96万元，增加6.2%，主要原因是增加了一个社区居委会，工作人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.18万元，其中，公务接待2.43万元，商务接待7.75万元，决算数为3.18万元，完成预算的31%，决算数较2019年增加2.94万元，增长1340%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.18万元，其中，公务接待2.43万元，商务接待7.75万元，决算数为3.18万元，完成预算的31%，决算数较2019年增加2.94万元，增长1340%主要原因是由于2020年区管委会向街道下达了招商引资任务,预算保障了招商引资商务接待7.75万元,我单位积极完成招商引资任务,接待外来从事商务活动的客商,产生了商务接待费用。全年商务接待17批，累计接待364人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出166.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算减少54.43 万元，减少25%，主要原因是：按照上级过紧日子的相关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额37.82万元，其中：政府采购货物支出 37.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无被占用国有资产。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目开展绩效自评，组织对“乡镇运行工作补贴”、“特岗人员经费”“村居干部工资”“村组干部工资”、“村居工作经费”、“ 村居干部绩效”、“ 招商引资工作经费”等七个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1002.14万元，占一般公共预算项目支出总额的54.8%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
乡镇运行经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年乡镇运行经费补贴项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为74.95万元，执行数为74.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了办事处机关的正常运行;包括：保障办公用品、设备、邮件收发、安全保卫、会务、单位档案、街道机关食堂、政务信息等。二是确保了办事处各项工作任务的顺利推进，使办事处的各项工作效率明显提升。综上所述，办事处2020年财政支出乡镇运行经费补贴项目较好完成了指定的绩效目标，但在质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、服务质量方面，还有待进一步加强。
特岗人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年特岗人员经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为615.35万元，执行数为615.15万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：一是保障了征拆聘用人员、城管人员工资绩效津补贴。二是完成区委区政府、区拆迁办、区城管大队等部门下达安排的重点工作;综上所述，办事处2020年财政支出特岗人员经费项目较好完成了指定的绩效目标，但在日常工作、为民办事等方面还有待于优化提升，我街道将组织进一步认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。按照区委、区政府和上级部门的总体工作部署，加强服务设施建设，不断提升公共服务水平。
村居干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街办村居干部工资项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为170.22万元，执行数为170.8万元，完成预算的100.34%。主要产出和效果：一是保障了村（社区）工作人员工资，提高人员工作积极性；二是确保了办事处村居各项工作任务的顺利推进，使办事处村居的各项工作效率明显提升；综上所述，办事处2020年财政支出村居干部工资项目较好完成了指定的绩效目标，但是为人民服务的宗旨观念不够牢固，存在好人主义、形式主义思想，我街道将进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。
村级组干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街办村级组干部补贴项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为28.08万元，执行数为28.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保了各个村组干部补贴全部发放到位；二是保障村组各项事业持续稳定健康发展。部分村组集体经济薄弱，下一步我街道将加大向上级争资争项的力度，进一步发展壮大村集体经济。
村居工作经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了村居日常运行的经费；二是促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。综上所述，办事处2020年财政支出村居工作经费项目较好完成了指定的绩效目标，但工作作风、工作效率有待进一步改进，下一步将要加强作风、效率建设。
村居干部绩效项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为61.54万元，执行数为48.06万元，完成预算的78.1%。主要产出和效果：一是保障了各村居52名村居干部工资绩效。二是确保了办事处村居各项工作任务的顺利推进，使办事处村居的各项工作效率明显提升；综上所述，办事处2020年财政支出村居干部绩效项目较好完成了指定的绩效目标，但在工作作风上不够扎实，工作纪律的自我约束方面有待加强，下一步将增强群众观念、公仆意识，真正提高思想觉悟，以高度的政治责任感、使命感和爱岗敬业的事业心，脚踏实地、勤勤恳恳的扎实工作作风完成党和人民交办的各项工作任务，提高工作效率。
招商引资工作经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.05万元，完成预算的80.5%。主要产出和效果：一是确保了我单位招商引资工作任务的顺利推进。二是完成了区考核外出招商和接待的任务。2020年我街道完成项目一个，外出广东 、上海、苏州等地招商引资21次，邀请接待来区考察客商25批次；根据2020年招商引资工作经费项目绩效评价结果，为使得街道各项工作能顺利有效开展，我街道将进一步加强资金的使用效率，加强沟通营商环境宣传，为经开区“招大引强”产生更深远的社会影响。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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