赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

2021年部门预算报告

目 录

第一部分  黄金岭街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 黄金岭街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  黄金岭街道办事处2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  黄金岭街道办事处概况

一、部门主要职责

黄金街道办事处是赣州经济技术开发区管委会派出机构，受开发区管委会领导，基本职能如下：

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3.抓好辖区内文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

黄金岭街道办事处地处赣州开发区中心区域，成立于1998年，下辖金星、黄金、大坪、杨梅4个行政村和金岭路、滨江南路、金东南路、香江、民生路、金坪路、金东北路、金丰路、七一九社区9个居委会，共189个村（社区）民小组。辖区面积25.9平方公里，总人口达112149。黄金岭街道办事处2021年初在编在岗人员39人，离退休人员6人，特岗人员85人，在职人员共124人。

第二部分  黄金岭街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年黄金岭街道办事处收入预算总额为2108.2万元，较上年预算安排增长15.3%。其中：财政拨款收入2108.2万元，较上年预算安排增长15.3%。

（二）支出预算情况

2021年黄金岭街道办事处支出预算总额为2108.2万元，较上年预算安排增长15.3%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出937.75万元，较上年预算安排增长13.5%，包括工资福利支出830.37万元、商品和服务支出103.48万元、对个人和家庭补助支出3.9万元；项目支出1170.44万元，较上年预算安排增加16.8%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1406.8万元，社会保障和就业支出43.6万元，卫生健康支出36.75万元，城乡社区事务57万元，农林水支出479.55万元，住房保障支出84.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年黄金岭街道办事处财政拨款支出预算2108.2万元，较上年预算安排增长15.3%。具体支出情况是：一般公共服务支出1406.8万元，社会保障和就业支出43.6万元，卫生健康支出36.75万元，城乡社区事务57万元，农林水支出479.55万元，住房保障支出84.5万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年黄金岭街道办事处机关运行费预算937.75万元，比2020年预算826.06万元增长13.5%。

具体为：人员经费834.27万元，公用经费103.48万元。含办公费15.92万、印刷费2.2万、邮电费10万、差旅费2万、福利费9.45、日常维修费6万、办公用房水电费18万、取暖费1.08万、培训费0.5万，公务接待费2.36万元，工会经费15.06万元，交通补贴17.7万元，退休人员经费0.096万元，降温费3.12万。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 233.4万元，其中：政府采购货物预算233.4万元，预算包含单位电脑，所有电脑更换为指定电脑。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金1170.44万元：

项目名称：乡镇运行经费、村居工作经费、村干部工资、村干部绩效工资、组干部工资、招商引资工作经费、居民两险代征经费、特岗人员经费、基层服务专干人员经费。

1.项目概述 项目保障乡镇、村居运行，保障特岗、村居干部、基层服务专干人员工资，为招商引资任务完成提供保障。

2.立项依据 根据文件安排预算。

3.实施主体 黄金岭街道办事处及村居

4.实施周期 从2021年1月1日到2021年12月31日止

5.年度预算安排 预算已安排

6.年度绩效目标  认真贯彻落实区委精神，化解社会矛盾、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点，努力创建和谐社会，推动区域经济的发展，提升城市管理能力。 切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年黄金岭街道办事处“三公”经费一般公共预算安排2.36万元， 比2020年预算2.43万元下降0.07万元，下降 3%，下降原因为严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约； 商务接待费7.5万元，比2020年预算7.75万元下降0.25万元，下降 3%，下降原因为严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费2.36万元，商务接待费7.5万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

第三部分  黄金岭街道办事处2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

例如：（务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写）

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年黄金岭街道办事处预算公开报表