目录

第一部分黄金岭街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分黄金岭街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分黄金岭街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄金岭街道办事处概况

一、部门主要职能

黄金街道办事处是赣州经济技术开发区管委会派出机构，受开发区管委会领导，基本职能如下：

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内村（居）的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3.抓好辖内文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：黄金岭街道办事处。

本部门2017年年末编制人数31人，其中行政编制19人，事业编制12人；年末实有人数110人，其中在职人员106人，退休人员4人。

第二部分2017年度部门决算表

见附件一

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1483.21万元，其中年初结转和结余16.75万元，较2016年增加446.96万元，增长43.13%；本年收入合计1483.21万元，较2016年增加446.96万元，增长43.13%，主要原因是：一般公共服务支出增长了268.91万元，较上年增长53.53%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1483.21万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1446.56万元，其中本年支出合计1446.56万元，较2016年增加379.91万元，增长35.62%，主要原因是：一般公共服务支出增长了268.91万元，较上年增长53.53%；年末结转和结余53.4万元，较2016年增加36.65万元，增长218.8%。

本年支出的具体构成为：基本支出1446.56万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1106.49万元，决算数为1446.56万元，完成年初预算的130.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为715.23万元，决算数为771.31万元，完成年初预算的107.84%，主要原因是：人事制度改革，人员经费支出增加。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为3.36万元，主要原因是：开展了更多的文化活动，经费支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为53.42万元，决算数为90.09万元，完成年初预算的168.64%，主要原因是：进一步加大了干部职工和民生保障力度。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.49万元，决算数为22.87万元，完成年初预算的117.34%，主要原因是：部门人员增加，增加了医疗保障支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为25万元，决算数为211.22万元，完成年初预算的844.88%，主要原因是：2017年大力开展文明城市创建工作，环境整治力度加大。

（六）农林水支出年初预算数为252.11万元，决算数为303.4万元，完成年初预算的120.34%，主要原因是：各村（居）加强了环境卫生整治力度，经费投入增加。

（七）住房保障支出年初预算数为41.24万元，决算数为42.6万元，完成年初预算的103.3%。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.7万元，主要原因是：打违拆违等工作力度加大，经费支出相应增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.56万元，其中：

（一）工资福利支出809.15万元，较2016年增加337.55万元，增长71.58%，主要原因是：人事经费改革及人员调入。

（二）商品和服务支出297.33万元，较2016年增加192.53万元，增长183.71%，主要原因是：文明城市创建工作增加了商品和服务的购买力度。

（三）对个人和家庭补助支出254.1万元，较2016年减少213.7万元，下降45.68%，主要原因是：加强了财政惠农“一卡通”系统的使用管理，部分涉农补贴资金直接由区财政直接发放。

（四）其他资本性支出11.92万元，较2016年减少10.48万元，下降46.79%。

（五）对企事业单位补贴支出74.1万，较2016年增加74.1万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.85万元，决算数为1.02万元，完成预算的35.79%，决算数较2016年减少4.78万元，下降82.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.85万元，决算数为1.02万元，完成预算的35.79%，决算数较2016年减少1.78万元，下降63.57%。主要原因是：进一步加强了公务接待支出的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数和决算数均为0万元，与2016年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2016年减少3万元，下降100%。主要原因是：公车改革，黄金岭街道办事处取消一般公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出297.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加192.53万元，增长183.71%，主要原因是：商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额11.92万元，其中：政府采购货物支出11.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对“乡镇运行工作补贴”、“组干部补贴”、“居委会工作经费”、“村级组织工作经费”四个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140.03万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

居委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街办居委会工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了居委会日常运行的经费；二是保障了辖区各项工作有序的开展。但工作作风、工作效率有待进一步改进，下一步将要加强作风、效率建设。

村组干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街办村组干部补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.08万元，执行数为28.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保了各个村组干部补贴全部发放到位；二是保障村组各项事业持续稳定健康发展。部分村组集体经济薄弱，下一步我街办将加大向上级争资争项的力度，进一步发展壮大村集体经济。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。