赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州经开区高铁新区服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州经开区高铁新区服务中心概况

一、部门主要职能

（一）负责区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作。

（二）负责做好与高铁西站和市、区铁路部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位的沟通协调工作；协调有关部门和单位按照各自职责维护管理好区域范围内市容市政、社会治安、车辆交通秩序、商业市场秩序、物业管理、综合执法等方面工作；协助市、区有关执法部门在区域范围内开展行政执法行动。

（三）协调区域范围内临时占道和设置站、场、点、档、广告设施等的审批工作，并督促、检查有关单位做好管理工作。

（四）负责组织协调区域范围内春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作。

（五）按照统一领导、分级负责的原则，建立健全有效应对区域范围内突发公共事件的应急管理机制。

（六）承办赣州经济技术开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：赣州经济技术开发区高铁新区服务中心。

本单位2022年年末实有编制人数20人，其中在职人员19人，离岗创业1人，离休人员0人，退休人员0人；年末特岗自聘人员15人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计650.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少14.92万元，下降100 %；本年收入合计650.86万元，较2021年增加154.37万元，增长31.09%，主要原因是：1.人员变动；2.增加社区干部社会保险等待遇；3.2021年11月成立高铁新区建设指挥部，新增指挥部工作经费；4.运行协调经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入608.66万元，占93.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.2万元，占6.48%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计650.86万元，其中本年支出合计650.86万元，较2021年增加139.45万元，增长27.27%，主要原因是：1.人员变动；2.增加社区干部社会保险等待遇；3.2021年11月成立高铁新区建设指挥部，新增指挥部工作经费；4.运行协调经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出453.48万元，占69.67%；项目支出197.38万元，占30.33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为618.26万元，决算数为608.66万元，完成年初预算的98.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为513.47万元，决算数为490.11万元，完成年初预算的95.45%，主要原因是：严格控制经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.19万元，决算数为20.15万元，完成年初预算的117.22%，主要原因是：人员变动，调入2人，调出1人，支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为14.07万元，决算数为20.33万元，完成年初预算的144.49%，主要原因是：人员变动，调入2人，调出1人，支出增加。

（四）农林水支出年初预算数为35.14万元，决算数为29.69万元，完成年初预算的84.49%，主要原因是：社区干部12月工资福利于次月发放。

（五）住房保障支出年初预算数为38.38万元，决算数为38.38万元，完成年初预算的100%。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年高铁新区建设指挥部开办经费支出10万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出453.48万元，其中：

（一）工资福利支出416.79万元，较2021年增加20.87万元，增长5.27 %，主要原因是：人员变动，调入2人，调出1人，支出增加。

（二）商品和服务支出36.57万元，较2021年减少11.42万元，下降23.80%，主要原因是：严格控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少0.52万元，下降100%，主要原因是：2022年无个人和家庭补助。

（四）资本性支出0.12万元，较2021年减少7.88万元，下降98.5%，主要原因是：21年成立高铁新区建设指挥部，购入较多办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   14.1万元，决算数为5.91万元，完成全年预算的41.91%，决算数较2021年增加1.52万元，增长34.62%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费（含商务接待）支出全年预算数为14.1万元，决算数为5.91万元，完成全年预算的41.91%，决算数较2021年增加1.52万元，增长34.62%，主要原因是2022年加大了招商力度，推行“1/3”工作法，外出招商、接待客商增加，商务接待费用也随之增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：牢固树立政府过紧日期思想，严格控制“三公”经费。全年国内公务接待（含商务接待）35批，累计接待305人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为：2022年加大了招商力度，推行“1/3”工作法，外出招商、接待客商增加，商务接待费用也随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.14万元，其中：政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。此表无数据。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金142.98万元，占项目支出总额的72.44%。    

组织对“运行协调工作经费”“办公运行经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出142.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出608.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了部门整体目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、本部门项目绩效目标情况

本部门2022年开展绩效评价项目8个，资金总额142.98万元，占2022年度预算项目支出总额的72.44%。其中：办公运行经费15.9万元；运行协调工作经费38.28万元；高铁新区建设指挥部开办经费20万元；高铁新区指挥部工作经费26.58万元；招商引资工作经费11.53万元；社区工作经费5万元；社区干部经费24.69万元；2021年度先进个人奖励1万元。

2、单位自评工作开展情况

本部门按照“谁支出、谁自评”原则，根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。在各项目实施自评的基础上，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

3、综合评价结论

在此次评价中，本部门专项经费绩效自评得分97分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期社会效益。其中：办公运行经费绩效自评得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。运行协调工作经费绩效自评得分97分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。高铁新区建设指挥部开办经费绩效自评得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。高铁新区指挥部工作经费绩效自评得分90分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。招商引资工作经费绩效自评得分90分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。社区工作经费绩效自评得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。社区干部经费绩效自评得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

4、绩效目标完成情况总体分析

此次专项资金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我中心高度重视此工作，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期效果。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门基本达成目标指标。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门基本达成目标指标，绩效自评结果较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

（三）项目支出绩效评价情况。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件