赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2022年部门预算
目 录
第一部 分赣州经济技术开发区高铁新区服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心概况
一、部门主要职责
高铁新区服务中心由市编委批准，隶属赣州经济技术开发区管委会管理的全额拨款事业单位。主要负责区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作；负责做好与相关铁路部门及市、区有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位等的沟通协调，建立高效有序的协同工作机制；组织协调区域范围内的市容市政、社会治安、车辆交通秩序、商业经营秩序、物业管理等工作；组织协调区域范围内春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作；协调区域范围内有关综合执法工作以及市、区执法队伍在本地区开展的行政执法行动；协调区域范围内临时占道和设置站、场、点、档、广告宣传设施等的审批工作，并督促有关单位做好管理工作；建立健全有效应对区域范围内突发公共事件的应急管理机制。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位1个，包括高铁新区服务中心本级。编制人数21人，其中：全部补助事业编制21人；实有人数20人，其中在岗人数19人，包括全额拨款事业人员19人，另1人于2020年8月办理停薪留职3年。
第二部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年高铁新区服务中心收入预算总额为654.05万元，较上年预算安排增长43.62%。其中：财政拨款收入618.26万元，较上年增长40.36%，收入增长主要原因：1.人员变动；2.增加社区干部社会保险等待遇；3.2021年11月成立高铁新区建设指挥部，新增指挥部工作经费；4.运行协调经费增加。其他收入25.00万元，较上年增长100%，收入增长主要原因：本年新增其他资金预算项目。上年结转10.80万元,较上年减少27.61%，收入减少主要原因：及时安排支付下达的指标金额。
（二）支出预算情况
2022年高铁新区服务中心支出预算总额为654.05万元，较上年增长43.62%。支出增长主要原因：1.人员变动；2.增加社区干部社会保险等待遇；3.2021年11月成立高铁新区建设指挥部，加大了支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出458.01万元，较上年增长21.12%，包括工资福利支出415.15万元、商品和服务支出42.86万元；项目支出196.04万元，较上年增长153.77%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出538.77万元较上年增长46.67%；社会保障和就业支出17.69万元，较上年增长3.15%；卫生健康支出14.07万元，较上年增长7.4%；农林水支出35.14万元，较上年增长50.62%；住房保障支出38.38万元增长11.31%；其他支出10万元，较上年增长100%。
按支出经济分类划分：工资福利支出445.29万元，较上年增加39.49%，商品和服务支出149.01万元，较上年增长19.63%，对个人和家庭补助0万元，较上年下降100%，其他资本性支出4.75万元，较上年下降59.05%，其他支出55万元，较上年增长100%。
（三）财政拨款支出情况
2022年高铁新区服务中心财政拨款支出预算618.26万元，较上年增长40.36%。支出增长主要原因：1.人员变动；2.增加社区干部社会保险等待遇；3.2021年11月成立高铁新区建设指挥部，加大了支出。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务513.47万元，社会保障和就业支出17.19万元，医疗卫生和计划生育支出14.07万元，农林水支出35.14万元，住房保障支出38.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出414.65万元，商品和服务支出239.45万元，对个人和家庭补助0.00万元，其他资本性支出0.00万元。
（四）政府性基金情况
高铁新区服务中心无政府性基金预算安排的支出。
（五）国有资本经营情况
高铁新区服务中心无国有资本经营预算安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算98.76万元，比2021年预算减少10.76万元，下降9.82%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额26.43万元，其中：政府采购货物预算20.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）赣州经济技术开发区高铁新区服务中心项目情况说明（部门本级）
2022年实行绩效目标管理的项目共有5个，涉及金额141.04万元，包括：办公运行经费15.9万元、运行协调工作经费40万元、社区干部经费30.14万元、社区工作经费5万元、高铁新区指挥部工作经费50万元。
1. 办公运行经费
（1）项目概述：办公租赁及物业管理
（2）立项依据：签订合同
（3）实施主体：高铁新区服务中心
（4）实施方案：无
（5）实施周期：2022年1月至12月
（6）年度预算安排：15.9万元
（7）绩效目标和指标：推进高铁新区各项事业顺利发展，办公场所安全稳定。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州经济技术开发区高铁新区服务中心“三公”经费一般公共预算安排14.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。
公务接待费7.3万元，比上年减0.2万元，主要原因是：厉行节约，减少浪费。
商务接待费6.8万元，比上年减0万元。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
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