2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心概况
一、部门主要职责
高铁新区服务中心由市编委批准，隶属赣州经济技术开发区管委会管理的全额拨款事业单位。主要负责区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作；负责做好与相关铁路部门及市、区有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位等的沟通协调，建立高效有序的协同工作机制；组织协调区域范围内的市容市政、社会治安、车辆交通秩序、商业经营秩序、物业管理等工作；组织协调区域范围内春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作；协调区域范围内有关综合执法工作以及市、区执法队伍在本地区开展的行政执法行动；协调区域范围内临时占道和设置站、场、点、档、广告宣传设施等的审批工作，并督促有关单位做好管理工作；建立健全有效应对区域范围内突发公共事件的应急管理机制。
二、机构设置及人员情况
高铁新区服务中心于2019年12月19日正式挂牌成立，为赣州经济技术开发区管委会下属全额拨款事业单位。内设三个科室，分别为：综合科、公共服务科、执法服务科。
本部门共有预算单位1个。编制人数21人，其中：全部补助事业编制21人；实有人数20人（含离岗创业1人），其中：在职人数34人，包括全额拨款事业人员19人，特岗聘用人员15人。
第二部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2023年部门预算表
（详见附件1）
第三部分 赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年高铁新区服务中心收入预算总额为858.54万元，较上年预算安排增长30.83%。其中：财政拨款收入775.07万元，较上年增长25.37%，收入增长原因主要是：招聘15名特岗人员，增加了特岗人员经费，其他收入75.00万元，上年结转8.47万元。
（二）支出预算情况
2023年高铁新区服务中心支出预算总额为858.54万元，较上年增长30.83%。支出增长主要原因：招聘15名特岗人员，增加了特岗人员经费。其中：
按支出项目类别划分：基本支出519.80万元，较上年增长13.69%；项目支出338.74万元，较上年增长70.19%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出629.50万元较上年增长16.91%；社会保障和就业支出29.23万元，较上年增长70.04%；卫生健康支出23.02万元，较上年增长63.61%；农林水支出49.57万元，较上年增长29.97%；住房保障支出52.23万元，较上年增长36.09%；其他支出75万元，较上年增长650%。
按支出项目类别划分：基本支出519.80万元，较上年增长15.77%，包括工资福利支出465.86万元、商品和服务支出53.89万元、对个人和家庭补助支出0.05万元；项目支出338.74万元，较上年增长70.19%，包括工资福利支出136.78万元、商品和服务支出126.96万元、其他相关支出75万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年高铁新区服务中心财政拨款支出预算775.07万元，较上年增长25.37%。支出增长主要原因：招聘15名特岗人员，增加了特岗人员经费。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务629.50万元，社会保障和就业支出29.23万元，卫生健康支出23.02万元，农林水支出41.10万元，住房保障支出52.23万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出594.17万元，商品和服务支出180.85万元，对个人和家庭补助0.05万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算53.89万元，比2022年预算增加19.89万元，增长58.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额9.19万元，其中：政府采购货物预算3.79万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算5.4万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）赣州经济技术开发区高铁新区服务中心项目情况说明（部门本级）
1. 办公运作经费
（1）项目概述：办公租赁及物业管理
（2）立项依据：签订合同
（3）实施主体：高铁新区服务中心
（4）实施方案：无
（5）实施周期：2023年1月至12月
（6）年度预算安排：15.96万元
（7）绩效目标和指标：推进高铁新区各项事业顺利发展，办公场所安全稳定。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州经济技术开发区高铁新区服务中心“三公”一般公共预算安排13.6万元，比上年减少0.5万元其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。
公务接待费5万元，比上年减少2.3万元，主要原因是：厉行节约，压减支出。
商务接待费8.6万元，比上年增加1.3万元，主要原因是：加大招商引资力度，确保完成招商引资各项任务。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
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