赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2020年部门预算

目    录

第一部分  赣州经开区高铁新区服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经开区高铁新区服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经开区高铁新区服务中心2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经开区高铁新区服务中心概况

一、部门主要职责

高铁新区服务中心由市编委批准，隶属赣州经济技术开发区管委会管理的全额拨款事业单位。主要负责区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作；负责做好与相关铁路部门及市、区有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位等的沟通协调，建立高效有序的协同工作机制；组织协调区域范围内的市容市政、社会治安、车辆交通秩序、商业经营秩序、物业管理等工作；组织协调区域范围内春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作；协调区域范围内有关综合执法工作以及市、区执法队伍在本地区开展的行政执法行动；协调区域范围内临时占道和设置站、场、点、档、广告宣传设施等的审批工作，并督促有关单位做好管理工作；建立健全有效应对区域范围内突发公共事件的应急管理机制。

   二、部门基本情况

高铁新区服务中心共有预算单位1个，包括高铁新区服务中心本级。编制人数19人，其中：全部补助事业编制19人；实有人数12人，其中：全额拨款事业人员12人。

第二部分  赣州经开区高铁新区服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年高铁新区服务中心收入预算总额为330.23万元，较上年预算安排增长100%。其中：财政拨款收入325.35万元，较上年增长100%，上年结转4.88万元,较上年增长100%。

（二）支出预算情况

2020年高铁新区服务中心支出预算总额为330.23万元，较上年增长100%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出279.51万元，较上年增长100%，包括工资福利支出242.04万元、商品和服务支出36.17万元、对个人和家庭补助支出0.2万元，其他资本性支出1.1万元；项目支出50.72万元，较上年增长100%，包括工资福利支出2.5万元、商品和服务支出32.5万元、资本性支出15.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出284.98万元，较上年增长100%；社会保障和就业支出12.23万元，较上年增长100%，卫生健康支出9.1万元，较上年增长100%，住房保障支出23.92万元增长100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出244.54万元，较上年增长100%，商品和服务支出68.67万元，较上年增长100%，对个人和家庭补助0.2万元，较上年增长100%，其他资本性支出16.82万元，较上年增长100%。

（三）财政拨款支出情况

2020年高铁新区服务中心财政拨款支出预算325.35万元，较上年增长100%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务280.1万元，社会保障和就业支出12.23万元，医疗卫生和计划生育支出9.1万元，住房保障支出23.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出244.54万元，商品和服务支出64.19万元，对个人和家庭补助0.2万元，其他资本性支出16.42万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年高铁新区服务中心本级1个事业单位机关运行经费预算330.23万元，比上年预算增长100%。主要原因是单位于2019年12月成立,上年未编制预算。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额8.64万元，其中：政府采购货物预算8.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2020年试行绩效目标管理的项目2个，涉及资金25万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排14.75万元，比上年增加14.75万元，较上年增长100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。主要原因是：无因公出国预算。

2.公务接待费14.75万元，比上年增加14.75万元，较上年增长100%。主要原因是：新成立单位,预算相对增加。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。主要原因是：无公务用车，无维护预算。

公务用车购置费0万元。主要原因是：无购置用车预算。

第三部分  高铁新区服务中心2020年部门预算表

八张表（详见附表）高铁服务中心2020年部门预算公开表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障公积金支出：反映行政事单位按人力资源和社保、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。