赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分  赣州经济技术开发区高铁新区服务中心单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区高铁新区服务中心概况

一、部门主要职责

高铁新区服务中心由市编委批准，隶属赣州经济技术开发区管委会管理的全额拨款事业单位。主要负责区域范围内各项社会事务的统筹协调和日常管理服务工作；负责做好与相关铁路部门及市、区有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位等的沟通协调，建立高效有序的协同工作机制；组织协调区域范围内的市容市政、社会治安、车辆交通秩序、商业经营秩序、物业管理等工作；组织协调区域范围内春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作；协调区域范围内有关综合执法工作以及市、区执法队伍在本地区开展的行政执法行动；协调区域范围内临时占道和设置站、场、点、档、广告宣传设施等的审批工作，并督促有关单位做好管理工作；建立健全有效应对区域范围内突发公共事件的应急管理机制。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，包括高铁新区服务中心本级。编制人数19人，其中：全部补助事业编制19人；实有人数19人，其中在岗人数18人，包括全额拨款事业人员18人，另1人于2020年8月办理停薪留职3年。

第二部分  赣州经济技术开发区高铁新区服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年高铁新区服务中心收入预算总额为455.41万元，较上年预算安排增长37.91%。其中：财政拨款收入440.49万元，较上年增长40%，原因主要是人员变化较大及增加社区经费，上年结转14.92万元,较上年增长205.73%。

（二）支出预算情况

2021年高铁新区服务中心支出预算总额为455.41万元，较上年增长37.91%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出378.16万元，较上年增长35.29%，包括工资福利支出319.23万元、商品和服务支出47.31万元、对个人和家庭补助支出0.02万元，其他资本性支出11.6万元；项目支出77.25万元，较上年增长52.31%，主要是办公用房租赁及新成立社区管理费用增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出284.98万元367.35，较上年增长28.9%；社会保障和就业支出17.15万元，较上年增长40.23%；卫生健康支出13.1万元，较上年增长43.96%；农林水支出23.33万元，较上年增长100%；住房保障支出34.48万元增长44.15%。

按支出经济分类划分：工资福利支出319.23万元，较上年增长30.54%，商品和服务支出124.56万元，较上年增长81.51%，对个人和家庭补助0.02万元，较上年下降90%，其他资本性支出11.6万元，较上年下降31%。

（三）财政拨款支出情况

2021年高铁新区服务中心财政拨款支出预算440.49万元，，较上年增长35.39%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务352.43万元，社会保障和就业支出17.15万元，医疗卫生和计划生育支出13.1万元，农林水支出23.3万元，住房保障支出34.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出319.23万元，商品和服务支出109.63万元，对个人和家庭补助0.02万元，其他资本性支出11.6万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算109.52万元，比2020年预算增加33.49万元，增长44%。主要原因为人员变动较大，增加办公用房租赁及物业费用、协调工作经费等。

（六）政府采购情况

2021年部门单位政府采购总额15.2万元，其中：政府采购货物预算11.6万元，政府购买服务预算3.6万元。

（七）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金77.25

万元：

（1）项目名称：行政办公运行

1.项目概述 ：办公租赁及物业管理

2.立项依据 ：签订合同

3.实施主体 ：高铁新区服务中心

4.实施周期 ：2021年1月至12月

5.年度预算安排 ：13.92万元

6.年度绩效目标 ：推进高铁新区各项事业顺利发展，办公场所安全稳定。

（2）项目名称：协调工作经费

1.项目概述 ：加大力度协调高铁新区各部门工作

2.立项依据 ：年初预算

3.实施主体 ：高铁新区服务中心

4.实施周期 ：2021年1月至12月

5.年度预算安排 ：30万元

6.年度绩效目标 ：保障中心正常运行，工作有序开展。

（3）项目名称：社区干部工资

1.项目概述 ：保障社区干部待遇

2.立项依据 ：年初预算

3.实施主体 ：高铁新区服务中心复兴路社区

4.实施周期 ：2021年1月至12月

5.年度预算安排 ：18.33万元

6.年度绩效目标 ：足额发放社区干部工资。

（4）项目名称：社区工作经费

1.项目概述 ：保障社区正常运转

2.立项依据 ：年初预算

3.实施主体 ：高铁新区服务中心复兴路社区

4.实施周期 ：2021年1月至12月

5.年度预算安排 ：5万元

6.年度绩效目标 ：社区正常运转。

（5）项目名称：招商引资工作经费

1.项目概述 ：明确招商目标，加快招商引资高质量发展

2.立项依据 ：年初预算

3.实施主体 ：高铁新区服务中心

4.实施周期 ：2021年1月至12月

5.年度预算安排 ：10万元

6.年度绩效目标 ：完成招商引资年度目标。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州经济技术开发区高铁新区服务中心“三公”经费一般公共预算安排14.3万元。其中：

公务接待费7.5万元，比上年减少0.25万元，主要原因是正常下降。

商务接待费6.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是正常下降。

第三部分  赣州经济技术开发区高铁新区服务中心2021年

部门预算表

（详见附表）

 高铁新区服务中心2021年部门预算公开表2021年预算绩效目标表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。