目 录
第一部分 安全生产监察大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安监大队部门概况
一、部门主要职能
（一）赣州经开区安全生产监察大队主要职责：依据《中华人民共和国安全生产法》和《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对赣州经开区范围内的安全生产工作实施综合监督管理，同时，贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，组织起草有关安全生产的规范性文件和安全技术标准。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州经开区安全生产监察大队。
本部门2020年年末全额拨款事业编制7人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数34人，其中：在职人数34人，全额拨款事业人员7人、区聘人员1人、雇员8人、特岗人员18人，自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计603.031万元，其中年初结转和结余81.092万元，较2019年减少50.627万元，减少7.7%；本年收入合计521.939万元，较2019年减少74.086万元，减少12.43%，主要原因是：收入较平稳
本年收入的具体构成为：财政拨款收入521.939万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计479.69万元，其中本年支出合计479.69万元，较2019年减少88.749万元，减少15.61%，主要原因是：2019年烟花爆竹项目已完成；年末结转和结余123.34万元，较2019年增加42.248万元，增加51.56%，主要原因是：2020年应急管理员项目部分延续到下年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出238.519万元，占49.72%；项目支出241.17万元，占50.28%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为436.632万元，决算数为479.69万元，完成年初预算的109.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.984万元，决算数为0.9846万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.1758万元，决算数为6.699万元，完成年初预算的 92.94 %，主要原因是：部分社会保障和就业项目支付时用的卫生健康项目。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.295万元，决算数为5.647万元，完成年初预算的 106.65 %，主要原因是：部分社会保障和就业项目支付时用的卫生健康项目。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为11.13万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：下半年新增应急管理项目。
（五）资源勘探工业信息支出年初预算数为115万元，决算数为38.267万元，完成年初预算的 33.276 %，主要原因是：2020年安全生产项目部分延续到下年支付
（六）住房保障支出年初预算数为12.72万元，决算数为11.573万元，完成年初预算的91 %，主要原因是2020年住房公积金调了新的标准。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为295.184万元，决算数为405.2385万元，完成年初预算的137.28 %，主要原因是该项目有部分为上年结转资金。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.15万元，完成年初预算的100 %，主要原因是下半年新增奖励支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.519万元，其中：
（一）工资福利支出 211.2358 万元，较2019年增加64.15 万元，增长43.61 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出25.3002万元，较2019年减少26.512 万元，下降51.17 %，主要原因是：2019年固定资产并入了商品服务支出，未列入资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元。
（四）资本性支出 1.9832 万元，较2019年增加1.9832 万元，增长100 %，主要原因是：2019年固定资产并入了商品服务支出，未列入资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 1.176万元，完成预算的42%，决算数较2019年减少 0.9122 万元，下降43.68 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）支出无预算数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为:因公出国（境）支出无预算数。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为1.176 万元，完成预算的42 %，决算数较2019年减少0.91 万元，下降43.68 %，主要原因是本年接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是本年接待次数减少。全年国内公务接待13 批，累计接待 134 人次，其中外事接待 0 批，累计接待134 人次，主要为：接待安全生产检查及指导专家。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出27.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加4.1 万元，增加17.69%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 19.832 万元，其中：政府采购货物支出 19.832 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“应急管理专项”、“安全生产专项”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 132.854万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映“应急管理专项”、“安全生产专项”等 2 个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为18.695万元，完成预算的28.8 %。项目绩效目标完成情况：一是救灾救助物资储备不少于4种；二是至少储备3种应急救援装备。发现的问题及原因：一是部分救灾救助物资还在采购中；二是部分应急救援装备款在下年支付。下一步改进措施：一是进一步跟进采购救灾救援物资；二是对应急管理项目经费进行合理预算。
安全生产项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为142 万元，执行数为114.159万元，完成预算的80.39%。项目绩效目标完成情况：一是对全区各类企业开展安全生产检查不少于200次；二是安标化奖励，不少于50家。下一步改进措施：一是对全区各类企业开展安全生产检查次数适当增加。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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