目 录
第一部分 赣州经济技术开发区安全生产监察大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区 安全生产监察大队2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区安全生产监察大队 2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区 安全生产监察大队概况
一、部门主要职责
根据市委、市政府的有关文件规定,赣州经济技术开发区安全生产监察大队为区企业服务和工信局内设正科级机构,相对独立运行单独考核,主要职责有:
1、依法对赣州经济技术开发区行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
2、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策;组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和安全技术标准。
3、负责发布全区安全生产信息,综合管理全区伤亡事故统计报告工作,组织、协调、参与安全生产事故的调查和处理,指导、协调全区安全生产检测检验、安全评估、安全评价、安全咨询等工作,对安全生产中介组织进行监督检查。
4、负责对全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和许可工作,组织对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处等工作。
二、机构设置及人员情况
赣州经开区安全生产监察大队共有预算单位1个。编制人数7人,其中:参照公务员管理的事业编制2人、全部补助事业编制5人;实有人数35人,其中:在职人数35人,包括参照公务员管理事业人员2人、全额拨款事业人员5人、区聘人员1人、雇员7人,特岗20人。
第二部分 赣州经济技术开发区安全生产监察大队2021年
部门预算表
(详见附表)
第三部分 赣州经济技术开发区 安全生产监察大队 2021 年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。
2021年安全生产监察大队收入预算总额为843.1665万元,较上年预算安排增长48.24%。其中:财政拨款收入843.1665万元。
(二)支出预算情况
说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。
2021年安全生产监察大队支出预算总额为843.1665万元,较上年增长48.24%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出211.9943万元,较上年增长15.9%,包括工资福利支出172.8647万元、商品和服务支出39.1296万元;项目支出631.1722万元,较上年增长59.1%;包括工资福利支出148.63万元、其他应急管理支出282.5422万元、灾害风险防治:200万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1.9376万元,较上年增长49.2%,住房保障支出15.7572万元,较上年增长19%,灾害风险防治及应急管理支出797.4578万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出172.8467万元,较上年增长10%,商品和服务支出39.1296万元,较上年增长40.7%。
(三)财政拨款支出情况
2021年安全生产监察大队财政拨款支出预算622.4011万元,,较上年增长xxx%。具体支出情况是:项目支出中新增了农房保险工作保险经费、灾害风险普查专项经费、森林消防应急救援经费。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1.9376万元,灾害防治及应急管理支出
按支出经济分类划分:工资福利支出172.8617万元,商品和服务支出39.1296万元,。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算843.1665万元,比2020年预算增加406.804万元,增长48.24%。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额36万元,其中:政府采购货物预算36万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金631.1722万元:
一、项目名称:特岗人员经费
1.项目概述 :专职安全员人员工资福利等待遇
2.立项依据 :由区安监部门统一招聘考核,财政局保障全额待遇。
3.实施主体 :赣州经开区安全生产监察大队
4.实施周期 :一年
5.年度预算安排 :148.63万元
6.年度绩效目标 :达到年初预算的80%。
二、项目名称:安全生产专项经费(含安全生产标准化经费)
1.项目概述:区内企业开展安全生产及安全标准化创建工作
2.立项依据:开展安全生产检查和安全生产标准工作创建
3.实施主体:赣州经开区安全生产监察大队
4.实施周期 :一年
5.年度预算安排:150万元
6.年度绩效目标 :达到年初预算的80%。
三、项目名称:应急管理经费
1.项目概述:做好区内应急物资保障工作
2.立项依据:按照1人/元的标准储备应急救助物资
3.实施主体:赣州经开区安全生产监察大队
4.实施周期:一年
5.年度预算安排:35万元。
6.年度绩效目标 :达到年初预算的80%
四、灾害风险普查专项经费
1.项目概述:做好全市第一次全国自然灾害综合普查
2.立项依据:根据市政府办公室文件要求做好全区第一次自然灾害风险普查。
3.实施主体:赣州经开区安全生产监察大队
4.实施周期:一年
5.年度预算安排:200万元。
6.年度绩效目标 :达到年初预算的80%
五、农房保险工作保险经费
1.项目概述:建立建档赣州经开区农房保险工作
2.立项依据:按照每户9元的标准建档,省、区各承担50%
3.实施主体:赣州经开区安全生产监察大队
4.实施周期:一年
5.年度预算安排:17.54万元。
6.年度绩效目标 :达到年初预算的80%
六、森林消防应急救援经费
1.项目概述:专业森林消防队伍装备物资保障
2.立项依据:组建赣州经开区专业森林消防队伍装备物资保障
3.实施主体:赣州经开区安全生产监察大队
4.实施周期:一年
5.年度预算安排:80万元。
6.年度绩效目标 :达到年初预算的80%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。
2021年赣州经济技术开发区安全生产监察大队“三公”经费一般公共预算安排5.6456万元。其中:
公务接待费3万元,比上年增(减)0.18万元,主要原因是:省市来我区开展安全生产检查接待用餐。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
例如:(务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写)
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(八)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
(九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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