目    录

第一部分  安监大队概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  安监大队2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分 安监大队2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安全生产监察大队概况

一、部门主要职能

（一）赣州经济技术开发区安全生产监察大队是赣州经开区管委会企业服务和工信局正科级全额拨款事业单位，相对独立运行，单独考核。（二）其主要职责：依据《中华人民共和国安全生产法》和《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对赣州经开区范围内的安全生产工作实施综合监督管理，同时，贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，组织起草有关安全生产的规范性文件和安全技术标准。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为赣州经济技术开发区安全生产监察大队。

本部门2019年年末实有人数 29人，其中在职人员29 人，离休人员  0人，退休人员  0 人；年末其他人员 0人；全额拨款事业人员5人、区聘人员1人、雇员4人、特岗人员16人，见习人员3人

第二部分  2019年度安监大队部门决算表

第三部分  安监大队2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计653.658万元，其中年初结转和结余57.633万元，较2018年增加253.537万元，增加63.37%；本年收入合计596.0248万元，较2018年增加230.588万元，增长63.1%，主要原因是：本年项目增加，烟花爆竹等经费增加.

本年收入的具体构成为：财政拨款收入596.0248万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 653.658万元，其中本年支出合计568.439 万元，较2018年增加 225.96万元，增长65.9 %，主要原因是特岗人员经费及烟花爆竹经费占比重大，导致项目支出中其他工资福利支出 及其他商品和服务支出占支出比重过多；年末结转和结余85.22万元，较2018年增加 27.59万元，增长 47.87%，主要原因是有些项目年底未完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 198.9022万元，占35 %；项目支出 369.5365万元，占65 %；经营支出  0 万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 558.432万元，决算数为568.4387万元，完成年初预算的  101.79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为7.3010万元，决算数为4.898887万元，完成年初预算的67.10%；医疗卫生健康支出年初预算数为4.5669万元，决算数为4.43924万元，完成年初预算的97.2%；住房保障支出年初预算数为8.783万元，决算数为8.6718万元，完成年初预算的98.73%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.9022万元，其中：

（一）工资福利支出128.094万元，较2018年减少31.1964万元，下降15.714%，主要原因是：本年特岗工资福利支出已列入专项

（二）商品和服务支出51.8125万元，较2018年增加27.66万元，增长114.51%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要原因是：无

（四）资本性支出 19.615万元，较2018年增加16.665万元，增加564.9%，主要原因是：单位购买执法摩托车等固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6万元，决算数为 2.0882 万元，完成年初预算的 34.803 %，决算数较2018年增加0.2865万元，增长 15.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为 2.0882 万元，完成年初预算的69.6 %，决算数较2018年增加0.2865 万元，增长15.9 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是2019年项目增加，接受省、市检查次数增多，公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元主要原因是无公务用车购置，公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元，决算数为 0万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出198.9022万元，较2018年减少26.722万元，减少11.844%，主要原因是：本年特岗工资福利支出已列入专项

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额19.615万元，其中：政府采购货物支出19.615万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“安全生产工作”、“烟花爆竹项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出414.07万元。

从评价情况来看，4个项目支出等一般公共预算项目支出严格按照规定执行，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映安全生产工作项目和烟花爆竹经费项目绩效自评结果。

安全生产工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产工作项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为 95万元，执行数为75万元，完成预算的80%；烟花爆竹项目为100分，项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对我区各行业领域纳入专项整治企业（项目）共有558家，辨识管控风险，排查隐患并整改隐患，刊发新闻118条，开展教育培训12421人，责令停产停业整顿多家，实施经济处罚，曝光违法违规企业及约谈企业，全区安全生产形势平稳。；二是本年度对全区烟花爆竹禁燃禁放禁售专项督察，对零售经营门店烟花爆竹存货及证照收回退出；对出售及燃放烟花爆竹治安处罚及整改隐患，大力宣传教育力度，实行鲜花换爆竹的创新做法，墓区燃放爆竹现象得到有效控制。发现的问题及原因：一是区内上群众满意率不能达到100%；二是安全生产事故仍有发生。下一步改进措施：一是加强干部教育管理，提高工作人员业务能力；二是加强工作人员作风建设，提高服务水平；三是总结经验，完善绩效评价。

在公开项目绩效自评时，需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：赣州经济技术开发区安全生产监察大队