赣州经开区安全生产监察大队2020年
部门预算
目 录
第一部分 安全生产监察大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安全生产监察大队2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安全生产监察大队2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 安全生产监察大队概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区安全生产监察大队为区企业服务和工信局内设正科级机构，相对独立运行单独考核，主要职责有：
1、依法对赣州经济技术开发区行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
2、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和安全技术标准。
3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计报告工作，组织、协调、参与安全生产事故的调查和处理，指导、协调全区安全生产检测检验、安全评估、安全评价、安全咨询等工作，对安全生产中介组织进行监督检查。4、负责对全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和许可工作，组织对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处等工作。
二、部门基本情况
赣州经开区安全生产监察大队共有预算单位1个。编制人数7人，其中：参照公务员管理的事业编制1人、全部补助事业编制6人；实有人数32人，其中：在职人数32人，包括参照公务员管理事业人员1人、全额拨款事业人员6人、区聘人员1人、雇员4人，特岗20人。
第二部分 安全生产监察大队2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年财政收入预算总额为436.3625万元，较上年预算安排下降21.86%。其中：财政拨款收入436.3625万元。
（二）支出预算情况
2020年安全生产监察大队支出预算总额为436.3625万元，较上年下降21.86%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出178.2525万元，较上年增长23.476%，包括工资福利支出155.0765万元、商品和服务支出23.176万元；项目支出258.11万元，较上年下降37.665%，包括事业运行支出143.11万元、其他资源勘探支出115.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.984万元，较上年下降34.92%，社会保障和就业支出7.1758万元，较上年下降1.7%，卫生健康支出5.2947万元，较上年增长15.94%，住房保障支出12.7236万元，较上年增长44.87%，灾害防治及应急管理支出152.07万元，较上年增长24.44%。
按支出经济分类划分：工资福利支出155.0765万元，较上年增加30.32%，商品和服务支出23.176万元，较上年增加83.064%，
（三）财政拨款支出情况
2020年安全生产监察大队财政拨款支出预算436.3625万元，较上年下降21.86%。主要是因为项目支出中，烟花爆竹项目已完成，取消了该项目。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.984万元，社会保障和就业支出7.1758万元，卫生健康支出5.2947万元，住房保障支出12.7236万元，灾害防治及应急管理支出152.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出155.0765万元，商品和服务支出23.176万元，项目支出258.11万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年安全生产监察大队无下属单位。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金285.11万元。纳入绩效目标批复试点的项目为0个，涉及资金为0。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算安排5.82万元，比上年减少0.18万元，较上年下降3%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费2.82万元，商务接待3万元。
3.公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费0万元。
第三部分 安全生产监察大队2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出。 （七）社会保障和就业支出：反映
（八）卫生健康支出：反映缴纳医疗保险费用支出。
（九）灾害防治及应急管理支出：反映应急救援方面的支出和安全生产监管，事故处理等项目支出。
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