2018年度部门决算草案
目 录
第一部分 赣州经开区安全生产监察大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区安全生产监察大队部门概况
一、部门主要职能
(一)依法对区内生产经营单位的安全生产工作进行日常的执法监察,按照市、区局的部署和要求,开展各类安全生产专项检查。
(二)受赣州市安监局委托依法对区内各类企业的安全生产违法行为实施行政处罚
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,全额拨款事业单位。
本部门2018年年末编制人5人,其中行政编制1人,事业编制4人;年末实有人数25人,除在编人员之外,都是聘用人员,其中在职人员25人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
注意:1、三公经费公开为全口径(即包含单位全部收支范围内的三公经费)。
2、“相关统计数”根据单位统计数量的实际情况合理填报,不漏填、错填。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计400.12万元,其中年初结转和结余34.68万元,较2017年增加268.41万元,增长203.78%;本年收入合计365.44万元,较2017年增加233.74万元,增长177.45%,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入365.44万元,占100%;
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计400.12万元,其中本年支出合计 342.49万元,较2017年增加245.47万元,增长253%,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨;年末结转和结余57.63万元,较2017年增加22.95万元,增长66.18%,主要原因是:项新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位监管业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。。
本年支出的具体构成为:基本支出225.62万元,占65.87%;项目支出116.86万元,占34.13%;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为268.60万元,决算数为342.49万元,完成年初预算的127.5%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 34.11万元,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为5.82万元,决算数为7.01万元,完成年初预算的12.45%,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为3.57万元,决算数为3.72万元,完成年初预算的104.2%,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
(四)资源勘探信息等支出年初预算数为259.20万元,决算数为289.72万元,完成年初预算的111.77%,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
(五)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为7.92万元,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出225.62万元,其中:
(一)工资福利支出198.52万元,较2017年增加144.75万元,增长269.2%,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
(二)商品和服务支出24.15万元,较2017年增加10.8万元,增长81.03%,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
(三)对个人和家庭补助 0万元,较2017年减少6.74万元。主要原因是:经费控制严格,补助减少。
(四)资本性支出2.95万元,较2017年减少11.97万元,下降80.22%,主要原因是办公设备购买减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.80万元,完成预算的60%,决算数较2017年增加0.7万元,增长63.96%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无人出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.80万元,完成预算的60%,决算数较2017年增加0.7万元,增长63.96%。主要原因是:聘请专家做安全生产检查的次数增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出172.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加75.84万元,增长78.17%,主要原因是:新招录了20个特岗人员和3个雇员,单位业务持续拓展,项目增加导致经费上涨。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额46.23万元,其中:政府采购货物支出46.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额46.23万元,占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金95万元,占一般公共预算项目支出总额的27.73%。
从评价情况来看,整体支出情况良好,资金到位率100%,覆盖率达到100%,社会效益很明显,全区安全生产形势持续好转。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映安全生产专项资金绩效自评结果。
安全生产专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产专项资金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为 95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全区今年发生除交通事故以外的生产安全事故共3起,同比减少3起,下降50%,死亡6人,同比增加0人,安全监管执法力度进一步加大,企业安全意识进一步增强;二是全区企业和市民对区安监局的各项服务非常满意,安全生产监管有力,领导决策有方,各方面的监管工作深受全区企业的支持。发现的问题及原因:一是绩效评价管理制度尚不健全;二是绩效评价指标体系还不完善;三是对绩效评价工作的认识不够,人员专业素质有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强学习,在学习书本知识的同时也要学习其他地区、单位的实践理论;二是加强管理人员的管理水平;四是细化预算编制工作;五是加强预算执行管理;六是保障预算执行进度,进一步压缩“三公”经费支出。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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