区安全生产监察大队部门2017年度部门 决 算

目    录

第一部分 安监大队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安全生产监察大队部门概况

一、部门主要职能

（一）依法对区内生产经营单位的安全生产工作进行日常的执法监察，按照市、区局的部署和要求，开展各类安全生产专项检查

（二）受赣州市安监局委托依法对区内各类企业的安全生产违法行为实施行政处罚

二、部门基本情况

赣州经开区安全生产监察大队共有预算单位1个，为全额拨款事业单位，核定事业编制5人，实有人数8人，其中：在职人数8人，包括全部补助事业人员4人、区聘人员1人、雇员3人。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1317076.87万元。主要原因是：安监大队为新成立的部门。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1317076.87万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计131.707687万元，其中本年支出合计97.024081万元，年末结转和结余34.683606万元。

本年支出的具体构成为：基本支出88.780389万元，占91.5%；项目支出8.243692万元，占8.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为152.886万元，决算数为131.707687万元，完成年初预算的86.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出决算数为54347.81元

（二）医疗卫生与计划生育支出决算数为28202.96。

（三）资源勘探信息等支出决算数为823181.04元，住房和保障支出决算数为64509元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出970240.81元，其中：

（一）工资福利支出53.768229万元。

（二）商品和服务支出13.34546万元。

（三）对个人和家庭补助支出6.7446万元。

（四）其他资本性支出14.9221万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.0988万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降）36.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.0988万元，完成预算的36.63%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出97.024081万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额17.053592万元，其中：政府采购货物支出1.08万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

我局为区管委会正科级全额拨款事业单位，年度资金均为一般公共预算拨款，无其他资金，全年财政项目资金总额为1317076.87万元，其中：基本支出97.024081元；项目支出82436.92元。

（一）绩效管理工作开展情况。

1.开展绩效监控范围。我局开展绩效监控的单位为本级单位，无所属单位，开展绩效监控范围为100%。建立健全了财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。

2.绩效监控实施情况。按照要求，我局定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，建立起经费管理内部监测机制，指定专人具体负责监测工作，对每月的会议费、车辆运行费、差旅费、办公费、专项经费进行监测，建立反馈制度。

第四部分 名词解释

    一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）安全生产监管支出：反映其他用于安全生产方面的支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）其他安全生产监管监管支出：反映用于监管方面的支出。

（七）住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。