第一部分安全生产监察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分安全生产监察大队2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分安全生产监察大队2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出预算表》

第四部分名词解释

第一部分安全生产监察大队概况

一、部门主要职责

1、依法对区内生产经营单位的安全生产工作进行日常的执法监察，按照市、区局的部署和要求，开展各类安全生产专项检查；

2、受赣州市安监局委托依法对区内各类企业的安全生产违法行为实施行政处罚；

3、负责受理区内安全生产方面的举报和投诉，参与涉及安全生产问题的人民来信、来电、来访的答复和检举、控告的调查处理工作；

4、负责全区生产经营单位安全生产综合监管，指导、协调、监督乡镇安监站安全生产行政执法及培训工作；

5、对新建、改建、扩建企业工程项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行监察；

6、对企业重大危险源监控和重大事故隐患整改民情况进行监察；

7、对企业作业场所职业卫生安全卫生进行监察；

8、督促检查区内生产经营单位建立和完善名册台帐，对企业负责人、安管人员、特种作业人员安全资格情况进行监察；

9、参与对安全生产事故的调查处理，并监督整改工作落实情况，配合参与相关事故的应急救援工作；

10、负责安全生产行政执法数据的汇总、上报和建档备案工作；

11、负责对园区内安全生产评价、咨询、监测、检验等社会中介组织进行行业规范等。

二、部门基本情况

赣州经开区安全生产监察大队共有预算单位1个，为全额拨款事业单位，核定事业编制5人，实有人数8人，其中：在职人数8人，包括全部补助事业人员4人、区聘人员1人、雇员3人。

第二部分 安全生产监察大队2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年安全生产监察大队收入预算总额为268.599万元，较上年预算安排增加75%。其中：财政拨款收入268.599万元。

（二）支出预算情况

2018年安全生产监察大队支出预算总额为268.599万元，比上年增加75%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出173.599万元，包括工资福利支出145.930万元、商品和服务支出20.7万元、对个人和家庭补助支出6.96万元；项目支出95万元，都为其他资本性支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出5.82万元，医疗卫生和计划生育支出3.57万元，资源勘探信息等支出259.205万元，住房保障支出6.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出145.929万元，商品和服务支出20.7万元，对个人和家庭补助6.96万元，其他资本性支出95万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年安全生产监察大队财政拨款支出预算268.599万元，比上年增加75%,由于成立安全生产监督管理局新增设一内设机构，人员工作经费有所增加。具体支出情况是：社会保障和就业支出5.82万元，医疗卫生和计划生育支出3.57万元，资源勘探信息等支出259.205万元，住房保障支出6.94万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年安全生产监察大队事业单位机关运行费预算268.599万元，比上年增加75%。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额61万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算 50万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年3月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年 “三公”经费一般公共预算安排9万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费3万元。

3.商务接待费3万元。

4.公务用车运行维护费3万元。

第三部分 安全生产监察大队2018年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：赣州经济技术开发区2018年区安全生产监察大队部门收支预算