目    录

第一部分赣州经济技术开发区劳动监察局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区劳动监察局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区劳动监察局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区劳动监察局概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区劳动监察局是区管委会直属正科级事业单位，主管部门是区党群工作部，主要职责是：负责拟定全区劳动保障监察制度;依法行使国家劳动保障监督检查、执法监察职权；负责辖区各类用人单位违反劳动保障法律法规的行为实施日常巡视监察、专项检查、举报专检和年度检查；受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律、法规的行为，参与处理因劳动保障纠纷引起的突发事件；宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；负责组织实施全区统一执法行动；指导和监督镇（街道）劳动保障事务所劳动保障监察工作；负责辖区各类用人单位劳动合同的鉴证及有关规章制度的审核；负责受理工伤申请及有关材料的初审上报；负责构建和谐劳动关系的指导协调；承办上级交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区劳动监察局共有预算单位1个。编制人数10人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制10人、部分补助事业编制0人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全部补助事业人员10人、部分补助事业人员0人、区聘人员2人，自聘人员1人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分 赣州经济技术开发区劳动监察局2017年部门   预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年劳动监察局收入预算总额为368.71万元，较上年预算安排上升88.03%。其中：财政拨款收入368.71万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转（结余）15.56万元。

（二）支出预算情况

2017年劳动监察局支出预算总额为368.71万元，较上年预算安排增长88.03%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出235.71万元，包括工资福利支出194.859万元、商品和服务支出23.948万元、对个人和家庭补助支出16.903万元，其他资本性支出0万元；项目支出133万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出133万元；事业单位经营支出0万元，结转下年368.71万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出345.66万元，医疗卫生和计划生育支出6.22万元，农林水支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出16.83万元，其他支出0万元，结转下年368.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出194.859万元，商品和服务支出23.948万元，对个人和家庭补助16.903万元，对企事业单位的补贴0万元，其他资本性支出0万元，其他相关支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年368.71万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年劳动监察局财政拨款支出预算368.71万元，具体支出情况是：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出345.66万元，医疗卫生和计划生育支出6.22万元，农林水支出0万元，住房保障支出16.83万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年劳动监察局机关运行经费财政拨款预算235.71万元，比2016年预算增加42.62万元，增长22.07%。主要是：人员经费211.762万元、公用经费13.948万元、业务费7万元，其他费3万元。

（六）政府采购情况

2017年部门政府采购总额9.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 9.3万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆  0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省财政厅“三公”经费一般公共预算安排3.3万元。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费0.3万元，比上年减少0万元。

3.公务用车运行维护费3万元，比上年减少3万元。

第三部分  赣州经开区劳动监察局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）劳动保障监察支出：反映劳动保障监察事务支出。