第一部分  劳动监察局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  劳动监察局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  劳动监察局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  劳动监察局概况

一、部门主要职能

劳动监察局是区管委会直属正科级事业单位，主管部门是区党群工作部，主要职责是负责对区内企业在劳动就业、劳动用工、工资分配、社会保险、职业技能开发等方面的办理和监督检查；负责全区劳动人事争议仲裁，园区劳动关系构建以及工伤申请调查工作。承办上级交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为赣州经济技术开发区劳动监察局。本部门2019年年末实有人数11人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员2人。

第二部分  劳动监察局2018年度部门决算表
相关表格见附件

第三部分  劳动监察局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计457.92万元，其中年初结转和结余0.93万元，较2018年减少12.95万元，下降93.3%；本年收入合计456.99万元，较2018年增加60.43万元，增长13.22%，主要原因是：人员工资上调，预算增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入456.99万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计457.92万元，其中本年支出合计   442.32万元，较2018年增加32.81万元，增长7.4%，主要原因是：人员工资上调；年末结转和结余15.6万元，较2018年增加14.67万元，增长157.7%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

本年支出的具体构成为：基本支出442.32万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为442.32万元，决算数为442.32万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为416.93万元，决算数为416.93万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.24万元，决算数为9.24万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为16.15万元，决算数为16.15万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出442.32万元，其中：

（一）工资福利支出271.97万元，较2018年减少77.74万元，下降28.58%，主要原因是：统计口径变更。

（二）商品和服务支出170.35万元，较2018年增加118.55万元，增长69.59%，主要原因是：统计口径变更。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少20.5万元，下降100%，主要原因是：统计口径变更。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少3.69万元，下降100%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.15万元，完成预算的50%，决算数较2018年减少2万元，下降1333%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为  0.15万元，完成预算的 50%，决算数较2018年减少0.04万元，下降26.67%。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，下降0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出170.35万元，较2018年增加161.59万元，增长94.85%，主要原因是：统计口径变更，办公设备等费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“劳动监察执法”、“劳动争议仲裁案件管理经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33万元。

从评价情况来看，6个项目支出等一般公共预算项目支出严格按照规定执行，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映劳动监察执法和劳动争议仲裁工作经费项目绩效自评结果。

劳动监察执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察执法项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为 8.5万元，执行数为8.49万元，完成预算的99.9%；劳动争议仲裁项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为9.5万元，执行数为8.58万元，完成预算的90.32%。主要产出和效果：一是劳动保障投诉举报案件数比2018年下降19.8%；二是投诉举报案件结案率达95%以上。发现的问题及原因：一是收益群众满意率不能达到100%；二是信访、网络舆情案件没有减少。下一步改进措施：一是加强干部教育管理，提高工作人员业务能力；二是加强工作人员作风建设，提高服务水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。