目    录

第一部分 赣州经济技术开发区劳动监察局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区劳动监察局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州经济技术开发区劳动监察局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区劳动监察局概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区劳动监察局是区管委会直属正科级事业单位，主管部门是区党群工作部，主要职责是：负责对开发区内企业在劳动就业、劳动用工、工资分配、社会保险、职业技能开发等方面的办理和监督检查；负责劳动者工伤认定、劳动能力鉴定的申请、调查等；负责劳动人事争议仲裁案件办理，园区构建和谐劳动关系的指导协调工作；承办上级交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区劳动监察局共有预算单位1个。编制人数9人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制9人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员9人、区聘人员2人；离休人员0人；退休人员2人。

第二部分  赣州经济技术开发区劳动监察局2020年部门  预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年赣州经济技术开发区劳动监察局收入预算总额为400.17万元，较上年预算安排增长0.84%。其中：财政拨款收入400.17万元，较上年增长0.84%，事业收入0万元，较上年增长0%，事业单位经营收入0万元，较上年增长0%。

（二）支出预算情况

2020年赣州经济技术开发区劳动监察局支出预算总额为400.17万元，较上年增长0.84%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出267.17万元，较上年增长1.27%，包括工资福利支出228.21万元、商品和服务支出33.26万元、对个人和家庭补助支出0.99万元，其他资本性支出4.7万元；项目支出133万元，较上年增长0%；事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.77万元，较上年增长43.39%，教育支出0万元，较上年增长0%，科学技术支出0万元，较上年增长0%，社会保障和就业支出233.92万元，较上年下降58.4%，医疗卫生和计划生育支出9.05万元，较上年下降0.55%，住房保障支出22.43万元，较上年增长28.04%，其他支出0万元，较上年增长0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出228.21万元，较上年下降0.11%，商品和服务支出33.26万元，较上年增长39.39%，对个人和家庭补助0.99万元，较上年增长42.42%，对企事业单位的补贴0万元，较上年增长0%，其他资本性支出4.7万元，较上年下降210.64%，其他相关支出0万元，较上年增长0%，事业单位经营支出0万元，较上年增长0%。

（三）财政拨款支出情况

2020年赣州经济技术开发区劳动监察局财政拨款支出预算400.17万元，较上年增长0.84%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务1.77万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出233.92万元，医疗卫生和计划生育支出9.05万元，住房保障支出22.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出228.21万元，商品和服务支出33.26万元，对个人和家庭补助0.99万元，对企事业单位的补贴0万元，其他资本性支出4.7万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州经济技术开发区劳动监察局本级单位机关运行经费预算37.96万元，比上年预算增长40.46%。主要原因是单位邮电费和维修（护）费用增加。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2020年试行绩效目标管理的项目6个，涉及资金33万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算安排0.29万元，比上年减少0.01万元，较上年下降3%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。

2.公务接待费0.29万元，比上年减少0.01万元，较上年下降3%。主要原因是：根据上级要求，严格执行中央八项规定要求。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%。公务用车购置费0万元。

第三部分  赣州经济技术开发区劳动监察局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）劳动保障监察支出：反映劳动保障监察事务支出。