第一部分  劳动监察局概况

一、部门主要职能

劳动监察局是区管委会直属正科级事业单位，主管部门是区党群工作部，主要职责是负责拟定全区劳动保障监察制度;依法行使国家劳动保障监督检查、执法监察职权；负责辖区各类用人单位违反劳动保障法律法规的行为；实施日常巡视监察、专项检查、举报专检和年度检查；受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律、法规的行为，参与处理因劳动保障纠纷引起的突发事件；宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；指导和监督镇（街道）劳动保障事务所劳动保障监察工作；负责辖区各类用人单位劳动合同的鉴证及有关规章制度的审核；负责受理工伤申请及有关材料的初审上报；承办上级交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区劳动监察局共有决算单位1个。编制人数10人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制10人、部分补助事业编制0人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全部补助事业人员10人、部分补助事业人员0人、区聘人员2人；离休人员0人；退休人员1人。

第二部分  劳动监察局2018年度部门决算表

“三公”经费支出决算表

第三部分  劳动监察局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计410.44万元，其中年初结转和结余13.88万元，较2017年增加7.98万元，增长135.2%；本年收入合计396.56万元，较2017年增加75.26万元，增长23.4%，主要原因是：人员工资上调，预算增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入396.56万元，占96.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计410.44万元，其中本年支出合计   409.51万元，较2017年增加89.11万元，增长27.81%，主要原因是：人员工资上调；年末结转和结余0.93万元，较2017年减少5.87万元，下降86.3%，主要原因是：增加了下乡驻村工作经费支出。

本年支出的具体构成为：基本支出349.71万元，占85.2%；项目支出35.34万元，占8.6 %；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为409.51万元，决算数为409.51万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为387.1万元，决算数为387.1万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.3万元，决算数为7.3万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为15.09万元，决算数为15.09万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出409.51万元，其中：

（一）工资福利支出349.71万元，较2017年增加96.61万元，增长38.1%，主要原因是：人员工资上调。

（二）商品和服务支出51.8万元，较2017年增加7.9万元，增长17.99%，主要原因是：印刷费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少20.5万元，下降100%，主要原因是：统计口径变更。

（四）其他资本性支出3.69万元，较2017年增加0.79万元，增长27.2%，主要原因是：添置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为2.15万元，完成预算的65.15%，决算数较2017年减少0.65万元，下降23.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为  0.19万元，完成预算的 63.3%，决算数较2017年减少0.01万元，下降5%。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，下降0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为1.96万元，完成预算的65.3%，决算数较2017年减少0.64万元，下降24.62%。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出8.76万元，较2017年较少4.04万元，下降31.56%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目6个，共涉及资金33万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，6项目支出等一般公共预算项目支出严格按照规定执行，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映劳动监察执法和劳动争议仲裁工作经费项目绩效自评结果。

劳动监察执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察执法项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为 8.5万元，执行数为8.06万元，完成预算的94.8%。主要产出和效果：一是劳动保障投诉举报案件数比2017年下降20%；二是投诉举报案件结案率达95%以上。发现的问题及原因：一是收益群众满意率不能达到100%；二是信访、网络舆情案件没有减少。下一步改进措施：一是加强干部教育管理，提高工作人员业务水平；二是加强工作人员作风建设，提高服务水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。