赣州经济技术开发区劳动保障监察大队2015年部门决算

目    录

第一部分 劳动保障监察大队概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 劳动保障监察大队2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 劳动保障监察大队2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分 赣州经济技术开发区劳动保障监察大队概况

一、部门主要职能

区劳动保障监察大队是区管委会直属正科级事业单位，主管部门是区党群工作部，主要职责是：

1、负责拟定全区劳动保障监察制度;

2、依法行使国家劳动保障监督检查、执法监察职权；

3、负责辖区各类用人单位违反劳动保障法律法规的行为实施日常巡视监察、专项检查、举报专检和年度检查；

4、受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律、法规的行为，参与处理因劳动保障纠纷引起的突发事件；

5、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

6、负责组织实施全区统一执法行动；

7、指导和监督镇（街道）劳动保障事务所劳动保障监察工作；

8、负责辖区各类用人单位劳动合同的鉴证及有关规章制度的审核；

9、负责受理工伤申请及有关材料的初审上报；

10、承办上级交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 赣州经济技术开发区劳动保障监察大队

2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计250.36万元，其中上年结转和结余8.58元，较上年增长210%；本年收入合计241.78万元，较上年增长11.38%，主要原因是：劳动保障监察专项业务经费收入增加，因实际工作需要，加大了劳动保障监察执法力度，并进一步完善了“两网化”管理工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入241.78元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计250.36万元，其中本年支出合计247.74万元，较上年增长17.27%，主要原因是：因实际工作需要，加大了劳动保障监察执法力度，进一步完善了“两网化”管理工作；年末结转和结余2.62万元，较上年下降69.46%，主要原因是：支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出228.80万元，占92.35%；项目支出18.94元，占7.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为200万元，决算数为241.78万元，完成年初预算的120.89%，主要原因是：上年度结转资金、劳动保障监察事业发展需要。

按经济分类科目分：工资福利支出201.11万元，较上年增长19.60%，主要原因是：一是人员增加、人员工资按国家规定调标上升，二是人员公积金、社保基数逐年上调，三是劳动争议仲裁工作单列，业务量增加；商品和服务支出30.78万元，较上年增长28.35%，主要原因是：上年度未将委托业务费18.94万元列入商品和服务支出；对个人和家庭补助支出15.70万元，较上年下降8.88%，主要原因是：人员数量减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费228.80万元，较上年增长9.28%，主要原因是：因人员工资标准上调，人员工资上升。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.18万元，完成预算的60%，决算数较上年下降15.56%。主要原因是：进一步加强八项规定执行力度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.40万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.00万元，决算数为3.4万元，完成预算的56.67%，决算数较上年下降38.29%。主要原因是：实行节能减排、厉行节约。

第三部分 赣州经济技术开发区劳动保障监察大队

2015年部门决算表

（详见附表）