赣州经济技术开发区政务服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区政务服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区政务服务中心概况

一、部门主要职能

贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2021年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计824.16万元，其中年初结转和结余99.19万元，较2020年增加12.53万元，增长1.54 %；本年收入合计724.98万元，较2020年减少2.07万元，下降0.28%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入724.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计824.16万元，其中本年支出合计 824.16万元，较2020年增加111.72万元，增长15.68 %，主要原因是：增加了企业首套免费刻章服务费、政务大厅及办公室改造费、公共资源交易中心不见面开标及远程异地评标系统建设费；年末结转和结余0万元，较2020年减少99.19万元，下降100%。

本年支出的具体构成为：基本支出189.52万元，占23 %；项目支出634.64万元，占77 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为923.65万元，决算数为824.16万元，完成年初预算的89.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 892.59万元，决算数为785.57万元，完成年初预算的88.01%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.3864万元，决算数为8.1194万元，完成年初预算的96.82%。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.4798万元，决算数为6.1684万元，完成年初预算的95.19%。

（四）城乡社区支出(项目支出）年初预算数为0万元，决算数为7.6939万元，主要原因是：2021年特岗人员薪酬支出归集在这个分类。

（五）住房保障支出年初预算数为16.2万元，决算数为16.6154万元，完成年初预算的102.56%，主要原因是2021年调入3名在编人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.52万元，其中：

（一）工资福利支出172.59万元，较2020年增加17.98万元，增长11.63%，主要原因是：2021年事业调入3名。

（二）商品和服务支出16.93万元，较2020年减少5.74万元，下降25.32%。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.79万元，决算数为4.2434万元，完成预算的73.29%，决算数较2020年增加3.6243万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.79万元，决算数为  4.2434万元，完成预算的 73.29%，决算数较2020年增加3.6243万元，主要原因是公务接待费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金634.64万元，占项目支出总额的100 %。 

组织对“办公设施维护费及大厅日常管理经费”、“ 实行开办企业首套刻章免费服务费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出634.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，开展绩效评价的15个项目均实现了2021年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

本部门2021年度支出总计824.16万元，基本支出189.52万元，占23 %；项目支出634.64万元，占77 %；全年绩效得分97分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

大厅管理经费项目绩效自评综述：

关于2021年度“大厅管理经费”项目资金的绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况

中心主要职责贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。

（二）绩效目标

通过中心大厅管理经费项目，维护大厅工作的正常运行，保障大厅各窗口正常向群众、企业提供服务。为企业提供“保姆式”代办服务，办理从立项到施工许可证所涉及的行政审批事项服务。加快“赣州通”经开区分厅推广使用力度，建立了大数据交换平台、电子证照库、法人库、自然人库和空间地理信息库，稳步推动“放管服”改革。

二、绩效评价情况

 （一）绩效评价目的

通过该绩效评价的实施，确保现代服务业办公室日常工作正常运转，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价工作方案

本次评价主要采用比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况并评分。

 （三）绩效评价原则和方法

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价实施

本单位成立绩效评价工作小组，由主管领导担任小组组长，综合办牵头，各科室室协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。

绩效评价小组从实际情况出发，经过数据对比、调研等方式初步完成此项工作，之后，在此基础上，呈报给上级领导，结合领导审批意见，不断修改完善工作方案，顺利完成自评工作报告。

（五）绩效评价的局限性

绩效目标设置的还不够合理化，未制定专门的项目资金管理办法，参与评价的人员不够专业，部分同事预算绩效意识不强，这都会影响绩效评价的质量。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：评价结果、主要绩效

我中心日常管理经费质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

我中心日常管理经费质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

四、成功经验

第一，领导的重视，是最主要的原因。第二，各部门相互配合协调，互相提供相关资料以及互相讨论，采取对方意见。

下年度将进一步明确职责、目标，更合理地制定绩效目标，继续保持优良作风，继续争优评先，更好地完成任务。

五、存在问题及相关建议

预算绩效管理工作还处于初始阶段，预算绩效管理工作还有待改善提高。今后在日常工作中，需进一步加强对绩效项目的管控，确保各个绩效项目按照预算安排计划完成任务。

六、其他需要说明的情况

无。 

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。