赣州经济技术开发区政务服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区政务服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区政务服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区政务服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区政务服务中心概况
一、部门主要职责
贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责行政审批局统一办理、联合办理、集中办理服务事项的综合协调服务；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；负责研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作。收集、整理、发布全区各项主要统计指标和统计资料等职责。
二、机构设置及人员情况
赣州经济技术开发区政务服务中心共有预算单位1个，编制人数10人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制10人。实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员0人，全部补助事业人员10人、雇员4人；特殊岗位自聘人员21人；离退休人员0人。
第二部分 赣州经济技术开发区政务服务中心
2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区政务服务中心
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年区政务服务中心收入预算总额为2050.77万元，较上年预算安排增加1127.12万元，增长122.02%。主要是新增其他资金收入项目700万元。财政拨款收入1350.77万元，较上年预算安排增加455.98万元，增长50.95%。其他收入700万元。
（二）支出预算情况
2022年区政务服务中心支出预算总额为2050.77万元，较上年预算安排增加1127.12万元，增长122.02%。主要是新增其他资金收入项目700万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出237.79万元，较上年增加72.29万元，增长43.68%，包括工资福利支出200.78万元、商品和服务支出36.99万元、对个人和家庭补助支出0.02万元；项目支出1812.98万元，较上年增加1054.83万元，增长139.13 %，主要是增加了项目支出的其他支出700万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1312.36万元，较上年增加419.78万元，增长47.02%，社会保障和就业支出9.81万元，较上年提高1.42万元，增长16.92%，卫生健康支出7.79万元，较上年增加1.31万元，增长20.21%，住房保障支出20.82万元，较上年增加4.62万元，增长28.51%,其他支出700万元，较上年增加700万元，增长100 %。
按支出经济分类划分：工资福利支出200.78万元,较上年预算安排增加62.65万元;商品和服务支出1849.97万元,较上年预算安排增加1064.45万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年区政务服务中心财政拨款支出预算1350.77万元，较上年增加427.12万元，增长46.24%。主要原因是五险一金基数上调，2022年9月机关事业调入一人。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1312.36万元，较上年增加419.78万元，增长47.02%，社会保障和就业支出9.81万元，较上年提高1.42万元，增长16.92%，卫生健康支出7.79万元，较上年增加1.31万元，增长20.21%，住房保障支出20.82万元，较上年增加4.62万元，增长28.51%。
按支出项目类别划分：基本支出237.79万元，较上年增加72.29万元，增长43.68%；其中：工资福利支出200.78万元、商品和服务支出36.99万元、对个人和家庭补助支出0.02万元；项目支出1112.98万元，较上年增加354.83万元，增长46.8 %，其中：商品和服务支出1112.98万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算27.93万元，比2021年预算增加0.59万元，增长了2.15%。主要是因为2022年承接了赣州市赋予赣州经开区市级管理权限认领目录106项，赣州经济技术开发区深化相对集中行政许可权改革做好第二批事项集中划转事项50项，行政审批人员增加，机关运行费增加。
（七）政府采购情况
2022年区政务服务中心政府采购预算总额721.71万元，其中：政府采购货物预算721.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要是向中小企业采购。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
2022年试行绩效目标管理的项目14个，涉及资金1112.98万元。其中：窗口绩效考核经费68.4万元，政务大厅网络、办公设施运行等日常管理经费68万元，特岗自聘人员经费158.62万元，光纤租赁费及宽带使用费13.92万元，全区政务服务大厅视频监控系统10万元，招商引资经费20万元，工作人员服装经费12.6万元，实行开办企业首套刻章免费服务费44万元，推行免费邮寄模式经费10万元，公共资源交易中心不见面开标及远程异地评标系统建设费10万元，电子政务系统升级项目7.9万元，赣服通赣州分厅4.0升级建设685万元，承接政务服务事项办公场所零星工程3.72万元，区政务服务“好差评”系统建设经费0.82万元，以上项目资金均已经制定绩效目标，详见附件。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州经济技术开发区政务服务中心“三公”经费一般公共预算安排5.79万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，公务接待费5.79万元，比上年减少0.06万元，下降1.03%，主要原因是：厉行节俭、严控经费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无采购公务公车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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