赣州经济技术开发区企业综合服务中心2020年度部门决算 

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区企业综合服务中心为赣州经济技术开发区管委会直属正科级全额拨款事业单位。主要职责为区、驻区部门（单位）进入企业综合服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行综合协调；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；为各部门（单位）进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；制定企业综合服务中心的管理制度并监督检查；对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；负责跨部门审批事项和重大事项的协调会审、联审；负责区本级行政审批的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全区行政审批工作的有关数据和信息；承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计811.63万元，其中年初结转和结余84.58万元，较2019年增加243.45万元，增长42.85%；本年收入合计727.05万元，较2019年增加224.62万元，增长44.71%，主要原因是：增加了“赣州通”经开区分厅项目建设费及好差评系统建设项目费271.46万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入727.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计811.63万元，其中本年支出合计   712.44万元，较2019年增加228.84万元，增长47.32%，主要原因是：增加了“赣州通”经开区分厅项目建设费及好差评系统建设项目费271.46万元；年末结转和结余99.19万元，较2019年增加14.61万元，增长17.27 %，主要原因是：项目尾款结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出177.28万元，占24.88%；项目支出535.16万元，占75.12 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为670.22万元，决算数为712.44万元，完成年初预算的106.30%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为650.36万元，决算数为688.42万元，完成年初预算的105.85 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.19万元，决算数为6.72万元，完成年初预算的129.48%，主要原因是2020年养老保险基数调增。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.62万元，决算数为4.78万元，完成年初预算的103.46%。

（四）城乡社区支出(项目支出）年初预算数为0万元，决算数为2.18万元，主要原因是：2020年特岗人员薪酬支出归集在这个分类。

（五）住房保障支出年初预算数为10.05万元，决算数为10.19万元，完成年初预算的103.34%，主要原因是2020年调入3名在编人员。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.15万元，主要是2020年疫情防控先进个人奖金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.28万元，其中：

（一）工资福利支出154.61万元，较2019年增加47.52万元，增长44.37 %，主要原因是：2020年5月事业调入一人，2020年9月事业调入2人。

（二）商品和服务支出22.67万元，较2019年增加7万元，增长44.67%，主要原因是：人员新增，日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0.6191万元，完成预算的63.82%，决算数较2019年增加0.4726万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.97万元，决算数为  0.6191万元，完成预算的 63.82%，决算数较2019年增加0.4726万元，主要原因是公务接待费用增加。2020年国内公务接待共计1个批次，接待人数60人。

 (三)本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出22.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数23.71减少 1.04万元，降低4.59%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出 。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金  535.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  

组织对“窗口绩效考核费、网络维护费、办公设施维护费、日常管理经费、专线宽带租赁费、特岗自聘人员薪酬、短信信息平台经费、光纤租赁费、政务内外网经费、中介服务超市网络平台维护费、全区政务服务大厅视频监控系统费、招商引资经费、赣服通经开区分厅建设项目经费、“好差评”系统项目费用”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出535.16万元，政府性基金预算支出0万元。开展绩效评价的14个项目均实现了2020年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

（二）部门评价项目绩效评价结果。（选择1至2个项目）

我部门今年在省级部门决算中反映区政务服务好差评系统建设经费项目绩效自评结果。

区政务服务好差评系统建设经费项目绩效自评综述：

一、基本情况

（一）项目概况。全面建成政务服务“好差评”制度体系，全区各级政务服务机构（含区政务服务大厅、基层便民服务中心等）、各类政务服务平台（含业务系统、热线电话平台、移动端、自助服务端等），全部开展“好差评”工作，线上线下全面融合，实现“三个全覆盖”，即政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。由财政一般公共预算拨款用于政务服务“好差评”制度体系建设。

（二）项目绩效目标。全面建成政务服务“好差评”制度体系，全区各级政务服务机构（含区政务服务大厅、基层便民服务中心等）、各类政务服务平台（含业务系统、热线电话平台、移动端、自助服务端等），全部开展“好差评”工作，线上线下全面融合，实现“三个全覆盖”，即政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面建成政务服务“好差评”制度体系，全区各级政务服务机构（含区政务服务大厅、基层便民服务中心等）、各类政务服务平台（含业务系统、热线电话平台、移动端、自助服务端等），全部开展“好差评”工作，线上线下全面融合，实现“三个全覆盖”，即政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。

（二）绩效评价工作方案：本次评价主要采用比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况并评分。

（三）绩效评价原则和方法：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价实施：本单位成立绩效评价工作小组，由主管领导担任小组组长，综合办牵头，各科室室协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。

绩效评价小组从实际情况出发，经过数据对比、调研等方式初步完成此项工作，之后，在此基础上，呈报给上级领导，结合领导审批意见，不断修改完善工作方案，顺利完成自评工作报告。

（五）绩效评价的局限性：绩效目标设置的还不够合理化，未制定专门的项目资金管理办法，参与评价的人员不够专业，部分同事预算绩效意识不强，这都会影响绩效评价的质量。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：评价结果、主要绩效

我中心区政务服务好差评系统建设经费质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

我中心区政务服务好差评系统建设经费质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。