赣州经济技术开发区企业综合服务中心2019年度部门决算

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区企业综合服务中心为赣州经济技术开发区管委会直属正科级全额拨款事业单位。主要职责为区、驻区部门（单位）进入企业综合服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行综合协调；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；为各部门（单位）进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；制定企业综合服务中心的管理制度并监督检查；对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；负责跨部门审批事项和重大事项的协调会审、联审；负责区本级行政审批的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全区行政审批工作的有关数据和信息；承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2019年年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计568.18万元，其中年初结转和结余65.75万元，较2018年增加7.72万元，增长1.38%；本年收入合计502.43万元，较2018年减少21.65万元，下降4.13%，主要原因是：收入减少，项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入502.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计568.18万元，其中本年支出合计483.60万元，较2018减少11.12万元，下降2.25 %，主要原因是：收入减少，项目减少；年末结转和结余84.58万元，较2018年增加18.83万元，增长28.64%，主要原因是：节约日常开支，厉行节约；项目尾款比较多。

本年支出的具体构成为：基本支出139.10万元，占28.76%；项目支出344.50万元，占71.24%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为530.83万元，决算数为483.60万元，完成年初预算的91.10%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为512.08万元，决算数为449.48万元，完成年初预算的87.78%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.35万元，决算数为5.61万元，完成年初预算的88.35%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.62万元，决算数为3.90万元，完成年初预算的84.42%。

（四）住房保障支出年初预算数为7.78万元，决算数为8.04万元，完成年初预算的103.34%。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为16.57万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出139.10万元，其中：

（一）工资福利支出107.09万元，较2018年减少154.32万元，下降59.03%，主要原因是：社保比例调低，人员经费减少。

（二）商品和服务支出15.67万元，较2018年减少32.59万元，下降67.53 %，主要原因是：日常公用经费支出较少，控制比较好。

（三）对个人和家庭补助16.34万元，较2018年增加了16.34万元，增长100%。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.1465万元，完成年初预算的14.65%，决算数较2018年减少2.1505万元，下降93.62 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.1465万元，完成年初预算的14.65%，决算数较2018年减少2.1505万元，下降93.62%。主要原因是：公务接待比较少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出15.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）较2018年减少32.59万元，下降67.53 %，主要原因是：日常公用经费支出较少，控制比较好。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额103.44万元，其中：政府采购货物支出103.44万元（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金403.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    共组织对“窗口绩效考核经费”“特岗自聘人员薪酬”“政务内外网使用费”“公共资源交易中心经开区工作站配套设施资金”“服装经费”“办公设施维护费”“光线租赁费”“中心西楼改造工程费”“专线宽带使用费”“网络维护费”“管理经费”

“短信平台”“经开区中介服务超市网络平台开发费用”“全区政务服务大厅视频监控系统”14个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出403.43万元。开展绩效评价的14个项目均实现了2019年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映大厅管理经费项目绩效自评结果。

大厅管理经费项目绩效自评综述：

一、项目基本情况

（一）项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况

中心主要职责为区、驻区部门（单位）进入企业综合服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行综合协调；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；为各部门（单位）进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；制定企业综合服务中心的管理制度并监督检查；对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；负责跨部门审批事项和重大事项的协调会审、联审；负责区本级行政审批的信息化（网络、网站）建设工作等。为了维护中心大厅政务服务工作正常进行，提高政务服务水平，建设服务型政府，特设立了大厅管理经费用于维护大厅的日常管理工作，保障大厅各窗口正常向群众、企业提供服务。该项目的资金来源于区财政拨款。该项目属于常规性的项目，每年按规定做好预算计划，中心合理调配该项经费，落实每一笔开支，使该项目为大厅政务服务提供坚实的基础。

（二）绩效目标

通过中心大厅管理经费项目，维护大厅工作的正常运行，保障大厅各窗口正常向群众、企业提供服务。为企业提供“保姆式”代办服务，办理从立项到施工许可证所涉及的行政审批事项服务。加快“赣州通”经开区分厅推广使用力度，建立了大数据交换平台、电子证照库、法人库、自然人库和空间地理信息库，稳步推动“放管服”改革。

二、绩效评价情况

 （一）绩效评价目的

通过该绩效评价的实施，确保现代服务业办公室日常工作正常运转，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价工作方案

本次评价主要采用比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况并评分。

 （三）绩效评价原则和方法

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价实施

本单位成立绩效评价工作小组，由主管领导担任小组组长，综合办牵头，各科室室协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。

绩效评价小组从实际情况出发，经过数据对比、调研等方式初步完成此项工作，之后，在此基础上，呈报给上级领导，结合领导审批意见，不断修改完善工作方案，顺利完成自评工作报告。

（五）绩效评价的局限性

绩效目标设置的还不够合理化，未制定专门的项目资金管理办法，参与评价的人员不够专业，部分同事预算绩效意识不强，这都会影响绩效评价的质量。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：评价结果、主要绩效

我中心日常管理经费质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

我中心日常管理经费质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

四、成功经验

第一，领导的重视，是最主要的原因。第二，各部门相互配合协调，互相提供相关资料以及互相讨论，采取对方意见。

下年度将进一步明确职责、目标，更合理地制定绩效目标，继续保持优良作风，继续争优评先，更好地完成任务。

五、存在问题及相关建议

预算绩效管理工作还处于初始阶段，预算绩效管理工作还有待改善提高。今后在日常工作中，需进一步加强对绩效项目的管控，确保各个绩效项目按照预算安排计划完成任务。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。