赣州经济技术开发区企业综合服务中心2020年部门预算

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区企业综合服务中心为赣州经济技术开发区管委会直属正科级全额拨款事业单位。主要职责为区、驻区部门（单位）进入企业综合服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行综合协调；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；为各部门（单位）进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；制定企业综合服务中心的管理制度并监督检查；对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；负责跨部门审批事项和重大事项的协调会审、联审；负责区本级行政审批的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全区行政审批工作的有关数据和信息；承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区企业综合服务中心编制人数6人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制6人。实有人数31人，其中：在职人数31人，包括行政人员0人，全部补助事业人员6人、雇员4人；特殊岗位自聘人员21人；离退休人员0人。

第二部分  赣州经济技术开发区企业综合服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年赣州经济技术开发区企业综合服务中心收入预算总额为670.22万元，较上年预算安排增长26.26%。其中：财政拨款收入636.33万元，较上年增长19.87%.

（二）支出预算情况

2020年赣州经济技术开发区企业综合服务中心支出预算总额为670.22万元，较上年增长26.25%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出132.15万元，较上年增长3.73%，包括工资福利支出108.42万元、商品和服务支出23.71万元、对个人和家庭补助支出0.024万元，其他资本性支出0万元；项目支出538.07万元，较上年增长67.55%，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出650.36万元，较上年增长27%，社会保障和就业支出5.19万元，较上年下降18.27%，医疗卫生和计划生育支出4.62万元，与上年持平，住房保障支出10.05万元，较上年增长29.18%。

按支出经济分类划分：工资福利支出108.42万元，较上年增长5.36%，商品和服务支出23.71万元，较上年下降31.45%，对个人和家庭补助0.024万元，与上年持平，其他资本性支出538.07万元，较上年增长33.37%。

（三）财政拨款支出情况

2020年赣州经济技术开发区企业综合服务中心财政拨款支出预算636.33万元，较上年增长19.87%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务616.47万元，、社会保障和就业支出5.19万元，医疗卫生和计划生育支出4.62万元，住房保障支出10.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出108.42万元，对个人和家庭补助0.024万元，公用经费支出23.71万元，其他资本性支出504.18万元。

（四）政府性基金情况

赣州经济技术开发区企业综合服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州经济技术开发区企业综合服务中心运行经费预算23.71万元，比上年预算下降3.15%。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。

（八）绩效目标设置情况

     2020年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金528.07万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金230万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排5.97万元，比上年增加4.97万元，较上年增长497%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费0.97万元，比上年减少0.03万元，较上年下降3%。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。

4.商务接待费 5万元，比上年增加5万元，主要原因是增加了招商引资相关费用。

第三部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心2020年部门预算表

十二张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）其他商贸事务支出：反映除上述项目以外的其他商贸事务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

企服中心2020年部门预算公开表(市县）_2020-05-25