赣州经济技术开发区企业综合服务中心2017年部门预算

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

   第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区企业综合服务中心于2016年12月1日正式成立，为赣州经济技术开发区管委会直属正科级全额拨款事业单位。主要职责为区、驻区部门（单位）进入企业综合服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行综合协调；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；为各部门（单位）进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；制定企业综合服务中心的管理制度并监督检查；对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；负责跨部门审批事项和重大事项的协调会审、联审；负责区本级行政审批的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全区行政审批工作的有关数据和信息；承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区企业综合服务中心共有预算单位1个。编制人数8人，其中：全部补助事业编制8人；实有人数11人，其中：在职人数11人(全部补助事业人员5人、特殊岗位自聘人员6人)。

    第二部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年赣州经济技术开发区企业综合服务中心收入预算总额为812.90万元。其中：财政拨款收入812.90万元。

（二）支出预算情况

2017年赣州经济技术开发区企业综合服务中心支出预算总额为812.90万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出69.33万元，包括工资福利支出45.88万元、商品和服务支出16.34万元、对个人和家庭补助支出7.11万元；项目支出743.57万元，包括其他资本性支出743.57万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出796.61万元，社会保障和就业支出6.17万元，医疗卫生和计划生育支出3.04万元，住房保障支出7.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出45.88万元，商品和服务支出16.34万元，对个人和家庭补助7.11万元，其他资本性支出743.57万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年赣州经济技术开发区企业综合服务中心财政拨款支出预算812.90万元，具体支出情况是：一般公共服务796.61万元，社会保障和就业支出6.17万元，医疗卫生和计划生育支出3.04万元，住房保障支出7.08万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年赣州经济技术开发区企业综合服务中心本级机关运行费预算53.04万元。主要是人员经费36.70万元、公用经费6.34万元、业务费7.00万元、其他经费3.00万元。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额569.19万元，其中：政府采购货物预算569.19万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年赣州经济技术开发区企业综合服务中心“三公”经费一般公共预算安排4.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务接待费1.00万元。

3.公务用车运行维护费3.00万元。

第三部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。