目    录

第一部分  赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）单位概况

一、单位主要职责

2021年12月27日，根据《关于调整赣州经济技术开发区部分事业单位机构编制事项的通知》（赣市编办〔2021〕63号），将赣州经济技术开发区养老服务中心由单设调整为在赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心挂牌，核销科级职数1正1副。调整后赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）（以下简称：区人社（养老服务）中心）仍为管委会所属正科级公益一类事业单位，主要承担主要承担区内劳动就业和社会保障服务经办，协助开展养老服务监测分析与发展评价，养老服务技术指导，养老服务从业人员培训，乡镇（街道）养老机构（设施）及村（社区）养老设施服务质量提升等职责。

二、单位基本情况

本单位2022年年末实有人数31人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员20人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计4329.99万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加3984.07万元，增长1151.73%；本年收入合计4329.99万元，较2021年增加4015.55万元，增长1277.05%，主要原因是：事业单位改革，单位职责调整，增加了就业创业、养老服务等业务。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4329.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计4329.99万元，其中本年支出合计4329.99万元，较2021年增加3984.07万元，增长1151.73%，主要原因是：事业单位改革，单位职责调整，增加了就业创业、养老服务等业务；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据要求，剩余预算指标及资金部分年末财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出352.17万元，占8.13%；项目支出3977.82万元，占91.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4742.28万元，决算数为4329.99万元，完成年初预算的91.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为13.26万元，决算数为13.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3566.64万元，决算数为3467.66万元，完成年初预算的97.22%，主要原因是：无。

（三）卫生健康支出年初预算数为201.77万元，决算数为201.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（四）农林水支出年初预算数为263.61万元，决算数为263.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（五）住房保障支出年初预算数为26.64万元，决算数为26.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（六）其他支出年初预算数为670.45万元，决算数为357.04万元，完成年初预算的53.25%，主要原因是：湖边镇敬老院提升改造未完成验收。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.17万元，其中：

（一）工资福利支出310.51万元，较2021年增加65.14万元，增长26.55%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出41.66万元，较2021年减少23万元，下降35.57%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.5万元，决算数为4.35万元，完成全年预算的96.67%，决算数较2021年增加0.88万元，增长25.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.5万元，决算数为4.35万元，完成全年预算的96.67%，决算数较2021年增加0.88万元，增长25.49%，主要原因是接待使用的食材等原材料的物价增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。全年国内公务接待33批，累计接待259人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额23.99万元，其中：政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金5180.59万元，占项目支出总额的81.41%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。