目 录
第一部分 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）是主要承担区内劳动力和社会保障服务经办；协助开展养老服务监测分析与发展评价，养老服务技术指导，养老服务从业人员培训，乡镇（街道）养老机构（设施）及村（社区）养老设施服务质量提升等职责。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）共有预算单位1个，编制人数12人。实有人数30人，其中：在职人数29人，包括在编在岗人员9人、区聘人员2人、雇员11人、特岗7；退休人员1人。
第二部分 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）收入预算总额为6027万元，较上年预算安排增加2233.97万元。其中：财政拨款收入6027万元，较上年增加2233.97万元，上年结转（结余）资金0万元，上级（含中央、省、市）资金0万元。主要原因是区养老服务中心整个单位人、财、物及所有业务工作均纳入我中心合署运行，导致业务资金增加。
（二）支出预算情况
2023年赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）支出预算总额为6027万元，较上年增加2233.97万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出383.72万元，较上年增加6.24万元，包括工资福利支出332.47万元、商品和服务支出49.31万元、对个人和家庭补助支出0.14万元，其他资本性支出0万元；项目支出6176.77万元，较上年增加2745.22万元。主要原因是人员增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出16万元，较上年减少4.38万元，社会保障和就业支出4984.66万元，较上年增加4972.9万元，卫生健康支出15.62万元，较上年增加3.4万元，住房保障支出28.41万元，较上年增加1.77万元。主要原因是区养老服务中心整个单位人、财、物及所有业务工作均纳入我中心合署运行，导致业务资金增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出332.47万元，较上年减少1.28万元，商品和服务支出49.31万元，较上年增加5.57万元，对个人和家庭补助0.14万元，较上年增长100%，对企事业单位的补贴0万元，较上年增长0%，其他资本性支出0万元，较上年增长0%，其他相关支出0万元，较上年增长0%，事业单位经营支出0万元，较上年增长0%。主要原因是人员变动。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）财政拨款支出预算6027万元，较上年增加2233.97万元。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务16万元，社会保障和就业支出4982.85万元，卫生健康支出15.62万元，农林水支出260.68万元，住房保障支出28.41万元，其他支出723.44万元。主要原因是单位业务增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出332.47万元，商品和服务支出49.31万元，对个人和家庭补助0.14万元，对企事业单位的补贴0万元，其他资本性支出0万元。主要原因是人员变动。
（四）政府性基金情况
赣州经开区人社（养老服务）中心无政府性基金预算安排的支出。
（五）国有资本经营情况
赣州经开区人社（养老服务）中心无国有资本经营预算安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关运行经费预算44.9万元，比上年预算增加1.16万元，增长2.6%。主要原因是增加了办公经费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额375.88万元，其中：政府采购货物预算19.78万元、政府采购工程预算356.1万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2022年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体0台。
（九）赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）项目情况说明（部门本级）
2023年实行绩效目标管理的项目29个，涉及资金5711.29万元。
（1）项目概述
（2）立项依据：根据区级文件要求。
（3）实施主体：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）。
（4）实施方案：无。
（5）实施周期：12个月。
（6）年度预算安排：财政拨款收入5711.29万元。
（7）绩效目标和指标：详见附表。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费一预算安排4.19万元，较上年下降3.68%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0。
（二）公务接待费1万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。
（三）商务接待费3.19万元，比上年减少0.13万元，较上年减少3.68%。
（四）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）2023年部门预算表
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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