赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局2021 年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局 2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局 2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局是主管城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险工作的正科级部门，主要职责是：负责实施经开区城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制5人；实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员5人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局 2021 年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局收入预算总额为3326.05万元，较上年预算安排增长8.15%。其中：财政拨款收入3321.91万元，较上年增长10.32%，事业收入0万元，较上年增长0%，事业单位经营收入0万元，较上年增长0%,上年结转（结余）4.14万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局支出预算总额为3326.05万元，较上年增长8.15%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出227.75万元，较上年增长16.75%，包括工资福利支出186.56万元、商品和服务支出41.19万元、对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元；项目支出3098.3万元，较上年增长7.57%，包括工资福利支出29.89万元、商品和服务支出62.14万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出3006.27万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年下降100%，社会保障和就业支出6.07万元，较上年下降98.7%，卫生健康支出3308.28万元，较上年增长28.03%，住房保障支出11.7万元，较上年增长6.46%。
按支出经济分类划分：工资福利支出216.45万元，较上年增长15.40%，商品和服务支出103.32万元，较上年下降96.42%，对个人和家庭补助0万元，较上年下降100%，对企事业单位的补贴0万元，较上年增长0%，其他资本性支出3006.27万元，较上年增长100%，其他相关支出0万元，较上年增长0%，事业单位经营支出0万元，较上年增长0%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局财政拨款支出预算3321.91万元，较上年增长10.32%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，社会保障和就业支出6.07万元，卫生健康支出3304.14万元，住房保障支出11.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出216.45万元，商品和服务支出99.18万元，对个人和家庭补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，其他资本性支出3006.27万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局本级1个事业单位机关运行经费预算41.18万元，比上年预算增长19.5%。主要原因是增加了办公经费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等支出。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体0台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金3098.3
万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费一预算安排4.5万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0。
2.公务接待费1万元，比上年增加0万元，较上年增长0。
3.商务接待费3.5万元，比上年增加0万元，较上年增长0%
4.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州经济技术开发区xx单位2021年
部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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