赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局2020年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局（原赣州经济技术开发新型农村合作医疗管理中心）是主管城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险工作的正科级部门，主要职责是：负责实施经开区城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制5人；实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员5人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局收入预算总额为3075.29万元，较上年预算安排增长1.63%。其中：财政拨款收入3011.03万元，较上年下降0.50%，事业收入0万元，较上年增长0%，事业单位经营收入0万元，较上年增长0%,上年结转（结余）64.26万元。
（二）支出预算情况
2020年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局支出预算总额为3075.29万元，较上年增长1.63%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出195.07万元，较上年增长10.82%，包括工资福利支出160.59万元、商品和服务支出34.46万元、对个人和家庭补助支出0.024万元，其他资本性支出0万元；项目支出2880.21万元，较上年增长1.06%，包括工资福利支出26.97万元、商品和服务支出2853.24万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出11.97万元，较上年增长4.72%，社会保障和就业支出468.33万元，较上年增长4.49%，卫生健康支出2583.99万元，较上年增长1.04%，住房保障支出10.99万元，较上年增长23.70%。
按支出经济分类划分：工资福利支出187.56万元，较上年增长28.43%，商品和服务支出2887.70万元，较上年增长0.37%，对个人和家庭补助0.024万元，较上年下降50%，对企事业单位的补贴0万元，较上年增长0%，其他资本性支出0万元，较上年增长0%，其他相关支出0万元，较上年增长0%，事业单位经营支出0万元，较上年增长0%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局财政拨款支出预算3011.03万元，较上年下降0.50%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务11.97万元，社会保障和就业支出468.33万元，卫生健康支出2519.73万元，住房保障支出10.99万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出187.56万元，商品和服务支出2823.44万元，对个人和家庭补助0.024万元，对企事业单位的补贴0万元，其他资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2020年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局本级1个事业单位机关运行经费预算34.46万元，比上年预算增长27.96%。主要原因是增加了专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等支出。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年试行绩效目标管理的项目9个，涉及资金2842万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排4.5万元，比上年增加3.02万元，较上年增长204.05%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0。
2.公务接待费1万元，比上年增加0.52万元，较上年增长108.33%。主要原因是：业务科室任务重，上年预算资金不足以开展业务。
3.商务接待费3.5万元，比上年增加2.5万元，较上年增长250%。主要原因是：招商引资任务重，上年预算资金不足以开展业务。
4.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局2020年部门预算表
七张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。
（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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