赣州经开区医保局2018年部门预算
目 录
第一部分 赣州经开区医保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经开区医保局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经开区医保局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区医保局概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区医保局（原赣州经济技术开发新型农村合作医疗管理中心）是主管城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险工作的正科级部门，主要职责是：负责实施经开区城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区新型农村合作医疗管理中心编制人数5人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制7人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人、全部补助事业人员7人、财政负担的自聘人员5人。
第二部分 赣州市医保局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年赣州经济技术开发区医保局（赣州经济技术开发新型农村合作医疗管理中心）收入预算总额为2357.12万元，较上年预算安排下降了5.4%。其中：财政拨款收入 2340.05万元，上年结转（结余）17.07万元。
（二）支出预算情况
2018年赣州经济技术开发区医保局（赣州经济技术开发新型农村合作医疗管理中心）支出预算总额为2357.12万元，较上年预算安排减少5%。其中：部门支出2357.12万元。
按支出项目类别划分：基本支出262.12万元，占总支出预算的11%,包括工资福利支出 222.4万元、商品和服务支出33.2万元、对个人和家庭的补助 6.52万元；项目支出2095万元，占总支出预算的 89%,包括其他资本性支出2258.6 万元、其他相关支出 70 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.00万元，社会保障和就业支出7.07万元，医疗卫生和计划生育支出2333.53万元，住房保障支出6.51万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出222.40万元，商品和服务支出33.16万元，对个人和家庭补助6.56万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年财政拨款支出预算2340.05万元，具体支出情况是：一般公共服务10.00万元，社会保障和就业7.07万元，医疗卫生和计划生育支出2316.46万元，住房保障支出6.51万元。
（四）政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行经费预算33.16万元，比上年减少80%，主要原因是减少了专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等支出。
（六）政府采购情况
2018年部门无政府采购。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金2330.65万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年区医保局三公经费预算安排4.49万元，比上年增加0.99万元，上升28.3%。公务接待费0.49 万元，比上年减少0.01万元，下降2%、商务接待费1万元， 比上年增加1万元，上升100%。公务用车3万元（其中运行费3万元、购置费0万元），与上年预算数持平。
第三部分 开发区医保局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
2018年部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（二）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（三）住房公积金：行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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