区新农合2015年部门决算 
  
目    录 
  

第一部分  区新农合概况 
           一、部门主要职能 
    二、部门决算单位构成 
第二部分  区新农合2015年部门决算情况说明 
    一、收入决算情况说明 
    二、支出决算情况说明 
    三、财政拨款支出决算情况说明 
    四、机关运行经费情况说明 
    五、“三公”经费支出决算情况说明 
第三部分  区新农合2015年部门决算表 
    一、收入支出决算总表 
    二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、支出决算明细表 
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 
    九、“三公”经费支出决算表 
 
 
第一部分  区新农合概况 
  
    一、部门主要职能 
    在赣州经济技术开发区管理委员会的领导下，负责组织实施开发区新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作，完成上级业务部门布置的各项工作。 
    二、部门决算单位构成 
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 
  
第二部分  区新农合2015年部门决算情况说明 
  
    一、收入决算情况说明 
    本部门2015年度收入总计203.18万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长 %；本年收入合计203.18万元，较上年增长186 %，主要原因是：单位职能增加城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险两块业务工作。 
本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.18万元，占100%。 
    二、支出决算情况说明 
    本部门2015年度支出总计202.31万元，其中本年支出合计202.31万元，较上年增长171%，主要原因是：单位职能增加城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险两块业务工作；年末结转和结余0.86万元，较上年增长75%，主要原因是：单位职能增加城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险专项资金。 
    本年支出的具体构成为：基本支出202.31万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。 
    三、财政拨款支出决算情况说明 
    本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为199.5万元，决算数为202.31万元，完成年初预算的101%，主要原因是：单位职能增加城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险工作。 
    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为192万元，决算数为193.44万元，完成年初预算的101%；住房保障支出年初预算数为7.5万元，决算数为8.87万元，完成年初预算的118%。 
    按经济分类科目分：工资福利支出105.99万元，较上年增长146%，主要原因是：单位职能增加城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险业务工作，增加人员；商品和服务支出 21.63万元，较上年下降13%，主要原因是：单位职能增加城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险业务工作,增加专项项目经费；对个人和家庭补助支出8.87万元，较上年增长38%，主要原因是：单位职能增加城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险业务工作，增加人员。 
    四、机关运行经费情况说明 
    本部门2015年度机关运行经费202.31万元，较上年增长129%，主要原因是：单位职能增加城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险业务工作，增加人员，开设一站式窗口服务大厅，采购了电脑、打印机和空调。其中：基本工资25.8万元，津贴补贴16.28万元，奖金2.86万元，社会保障费3.29万元，绩效工资26.87万元，其他工资福利支出30.9万元，办公费2.05万元，印刷费5.61万元，水费0.08万元，电费0.4万元，邮电费3.57万元，物业管理费1.4万元，差旅费0.78万元，维修（护）费0.98万元，公务接待费0.08万元，工会经费2.1万元，公务用车运行维护费1.57万元，其他商品和服务支出2.99万元，住房公积金8.87万元，办公设备购置65.83万元。 
    五、“三公”经费支出决算情况说明 
    本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1.25万元，决算数为1.66万元，完成预算的132%，决算数较上年下降14%，其中： 
    （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。 
    （二）公务接待费支出年初预算数为0.05万元，决算数为0.08万元，完成预算的160%。 
    （三）公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.57万元，完成预算的130%，决算数较上年下降20 %。主要原因是：车辆维修的次数减少。 
  
第三部分  区新农合2015年部门决算表 
  
（详见附表）