赣州经开区新农合管理中心

2016年部门预算说明 

    一、部门主要职责 
    赣州经济技术开发新型农村合作医疗管理中心是主管新农合、新农保、居民医保工作的正科级部门，主要职责是：负责实施开发区新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。 
    二、部门基本情况 
    赣州经济技术开发区新型农村合作医疗管理中心编制人数5人，其中：行政编制1人、全部补助事业编制10人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员1人、全部补助事业人员10人、财政负担的自聘人员1人。 
    三、部门预算收支情况说明 
    (一) 收入预算情况 
    2016年赣州经济技术开发区新型农村合作医疗管理中心收入预算总额为1423万元，其中：财政拨款收入1423万元。 
    (二) 支出预算情况  
    2016年赣州经济技术开发区新型农村合作医疗管理中心支出预算总额为1423万元。其中： 
    按支出项目类别划分：基本支出119万元，占总支出预算的8%,包括工资福利支出84万元、商品和服务支出21万元、对个人和家庭的补助13万元；项目支出1304万元，占总支出预算的92%,包括其他资本性支出8万元、其他相关支出1296万元。  
    四、其他说明事项 
    （一）机关运行经费情况：人员经费84.23万元、公用经费9.24万元、业务费7万元。 
    （二）三公经费情况：公务接待0.5万元、公务用车3万元（其中运行费3万元、购置费0万元）。 
    （三）重点支出情况：城乡居民养老保险区配套资金120万元，新农合区配套资金1080万元，城镇居民医保区配55万元。