赣州经济技术开发区疾病预防控制中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心
部门概况
一、部门主要职能
赣州经济技术开发区疾病预防控制中心(赣州经济技术开发区卫生健康服务中心、赣州经济技术开发区健康教育所),为管委会所属正科级公益一类事业单位。主要承担全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素监测与控制、健康教育等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区疾病预防控制中心（本级）。
本部门2022年年末实有人数54人，其中：在职人数36人，区聘人员1人，雇员8人；特岗人员8人；离休人员0人；退休人员1人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1225.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少6.92万元，下降100%；本年收入合计1225.51万元，较2021年减少151.92万元，下降11.03%，主要原因是：2022年实验室建设经费较去年有所下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1225.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1225.51万元，其中本年支出合1225.51万元，较2021年减少151.92万元，下降11.03%，主要原因是：单位重视预算编制及资金管理，严格控制预算经费，强化预算执行，提高资金的使用的效率；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%.
本年支出的具体构成为：基本支出831.18万元，占67.82%；项目支出394.34万元，占32.18%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1318.19万元，决算数为1225.51万元，完成年初预算的92.97%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为31.64万元，决算数为31.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（二）卫生健康支出年初预算数为1,228.98万元，决算数为1,120.82万元，完成年初预算的91.19%，主要原因是：预算资金用于缴纳在职及区聘人员医疗保险、其他公共卫生支出，因2022年疫情防控任务重，部分项目尚未开展。
（三）住房保障支出年初预算数为57.57万元，决算数为64.37万元，完成年初预算的1.11%，主要原因是：预算资金用于缴纳在职及区聘人员住房公积金，2022年公积金调基，故决算数大于预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.18万元，其中：
（一）工资福利支出776.56万元，较2021年减少53.38万元，下降6.43%，主要原因是：我单位新入职人员为2022年9月入职，工资于2023年发放，故工资福利支出下降。
（二）商品和服务支出54.07万元，较2021年增加28.82万元，增加14.13%，主要原因是：2022年疫情防控任务重，增加相关商品支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2021年减少0.04万元，下降25%，主要原因是：减少对个人和家庭的生活补贴。
（四）资本性支出0.43万元，较2021年减少0.32万元，下降42.67%，主要原因是：专用设备购置费减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.37万元，决算数为2.39万元，完成全年预算的25.50%，决算数较2021年增加0.56万元，增长30.60%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数较全年预算数不变的主要原因是：2022年未有因公出国情况。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.39万元，决算数为2.39万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.56万元，增长30.60%，主要原因是接待次数及人数较2021年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：招商引资工作严格控制三公支出。全年国内公务接待17批，累计接待95人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.97万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元。决算数较全年预算数减少的主要原因是年末公务用车保有2辆，车辆运行费列在疫苗冷链运行费专项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额359.09万元，其中：政府采购货物支出225.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.71万元。授予中小企业合同金额359.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额285.09万元，占授予中小企业合同金额的79.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是冷链车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金394.34万元，占项目支出总额的100%。
组织对“特岗人员经费”、“病媒生物监测”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出394.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，与预算预期产出效益及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评、数据可获取,以便更好了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出394.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是项目资金的使用未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做到专款专用，预算资金到位及时；二是项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；三是绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关，能完整地反映预期产出和效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，病媒生物监测项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.88万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成公共场所消杀四次;二是做好病媒生物密度日常监测工作，每月监测数据按时上报，年末进行监测数据分析；三是有效维护公共卫生、促进公民健康。
健康素养促进项目(含职业病防治经费)项目绩效自评得分为91.38分。项目全年预算数为35万元，执行数为34.2051万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：一是开展居民健康素养监测1次;二是定期开展健康教育科普活动；三是提高公众健康素养水平、自我防病意识能力。
发现的问题及原因：业务管理制度不够完善、项目资金分配测算依据不够明确、项目可持续发展机制不够完善等问题。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效证据。按政策规定及本单位的规划，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案；二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“病媒生物监测”、“健康素养促进项目(含职业病防治经费)”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2022年度病媒生物监测部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景
赣经开计生字[2018]39号 《关于恳请同意病媒生物监测服务项目外包的请示》，2022年度我单位得到区财政部门下拨的病媒生物监测专项资金共5万元整。
2、项目主要内容
按上级要求完成本年度病媒生物监测工作。
3、项目实施内容
监督监测公司按照市病媒监测方案要求按时开展病媒监测工作。
4、项目资金投入和使用情况
我单位严格按项目计划和规定用途专款专用；严格按照法律法规及有关规定的制度执行。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
总体目标：按上级要求完成本年度病媒生物监测工作。
阶段性目标：监督监测公司按照市病媒监测方案要求按时开展病媒监测工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为加强和规范病媒生物监测项目支出部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，总结疾控中心工作的成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，进一步提高疾控中心专项资金使用效益。
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价项目资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、评价原则：部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。
2、评价指标体系：本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：35%、30%、25%、10%。在此基础上将其分解为10个二级指标、17个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（70≤得分＜80分）；差（得分＜70分）。
3、评价方法：评价工作根据项目立项单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。依据下达的预算，对比实际执行情况，掌握实际实施与预算申报资金的差异情况；对照绩效评估设计评价指标，对比分析任务实施完成、绩效目标完成等情况。
4、评价标准：绩效评价标准包括计划标准、历史标准、行业标准、政府考核等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。政府考核就是政府自身或委托社会其他组织通过多种方式对项目单位的工作效果进行评估、分析。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备
由单位业务科室组织开展评价工作，各科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。
2、组织实施
各科室按要求提交《项目支出绩效自评表 》，并根据疾控中心专项资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我单位在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。
3、分析评价
此次疾控中心专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各科室都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
病媒生物监测绩效评价得分97.88分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见项目支出部门评价指标参考框架：
本次评价认为：经开区疾控中心按计划完成了2022年度病媒生物监测绩效目标，组织监督平度。但是存在指标设置不合理、业务管理制度不够完善、项目资金分配测算依据不够明确、项目可持续发展机制不够完善等问题。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策情况包括项目立项、绩效目标、资金投入情况。该项满分为35分，得分33分，得分率94.28%。
1．项目立项
项目立项指标满分15分，针对项目立项依据充分性和项目立项程序规范性进行评价。此项综合评价得分为15分，得分率为100%。
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与主管部门职责范围相符，属于部门履职单位需。
2．绩效目标
绩效目标指标满分10分，针对绩效指标合理性、绩效指标明确性进行评价此项综合评价得分为8分，得分率为80%。审阅《疫苗冷链运行费绩效目标评价表》评价项目设立绩效目标，且与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但在绩效评价过程中，在设置生态指标时，一些效果指标难以量化，对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性因此其预期产出效益和效果符合正常的业绩水平项不得分，评价绩效指标合理性得分为2分，得分率为50%。
经开区疾控中心将该项目绩效目标细化分解为9项具体的产出和效益绩效指标，其中4项为定量指标，因此评价该项目指标值清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应，评价绩效指标明确性得分为6分，得分率为100.0%。
3．资金投入
资金投入指标满分10分，针对预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。此项综合评价得分为10分，得分率为100%。
项目预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度较高。资金分配合理性得分为4分，得分率为100%。
（二）项目过程情况
项目过程情况包括资金管理和组织实施情况。该项满分30分，得分29.88分得分率99.6%。
1．资金管理
资金管理指标满分19分。对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个指标进行评价。此项综合评价得分为19分，得分率100.0%。资金到位率100%=（5/5）×100%，均为财政拨款5万元，2022年全年执行率97.66%；资金使用未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象,严格按照预算批复做到项目资金专款专用。
2．组织实施
组织实施指标满分11分。对管理制度健全性、制度执行有效性2个指标进行评价。此项综合评价得分为9.5分，得分率86.36%。围绕资金的拨付、调度、核算和监督等方面，制定了详细的财务管理制度。在业务管理制度方面，该项目职责划分不明确，扣1.5分。管理制度健全性得分为4.5分，得分率为75.0%。经审阅，单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定、该项资金未发生项目调整及支出调整手续、项目实施的人员条件和场地设备等落实到位。制度执行有效性得分为5分，得分率为100%。
（三）项目产出情况
项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。该项满分为25分，得分25分，得分率100%。
1．产出数量
产出数量指标满分8分，对项目产出数量实际完成率和数量变动率进行评价。产出数量指标设置经费用于疫苗冷链运行。此项综合评价得分为8分，得分率为100.0%。
2．产出质量
产出质量指标满分6分，对项目质量达标率进行评价，运输车辆保护保养到位。此项综合评价得分为6分，得分率为100.0%。
3．产出时效
产出时效指标满分5分，对项目完成及时率进行评价，产出时效指标设置疫苗及时运输到位。经审阅，此项综合评价得分为5分，得分率为100.0%。
4．产出成本
产出成本指标满分6分，对项目成本节约率进行评价，考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。此项综合评价得分为6分，得分率为100%。
2022年，区财政局批复病媒生物监测预算5万元，当年财政拨款实际拨付5万元，实际支出4.88万元。
（四）项目效益情况
项目效益情况包括项目效益和满意度。该项满分10分，得分10分，得分率100%。
1．项目效益
项目效益指标满分5分。指标设置为疫苗冷链运行费疫苗始终置于规定的保冷状态下，保障疫苗合理效价不受损害，此项综合评价得分为5分，得分率为100%。
2．满意度
满意度指标满分5分，用服务对象满意度来衡量，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。此项综合评价得分为5分，得分率为100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2022年，疾控中心严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效管理不高的问题，以下有相关建议：
1.加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效证据。按政策规定及本单位的规划，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案。
2.强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。
六、有关建议
1.优化绩效指标设置
建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。加强绩效运行监管。加强对项目资金的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。
七、其他需要说明的问题
暂无其他需要说明的问题
2022年健康素养促进项目(含职业病防治经费)项目
部门评价报告
八、基本情况
（三）项目概况。
5、项目背景
赣卫计健教字【2018】9号赣州市卫生计生关于印发赣州市2018年健康素养促进行动项目实施方案的通知要求，要将健康素养促促进动项目纳入财政预算，原则上人均补助标准不低于0.8元。
根据职业病危害因素监测服务外包合同，按照每家企业1446元计算，重点职业病监测10万元，重点行业职业病危害现状调查2万元。2022年健康素养促进项目(含职业病防治经费)全年预算数35万元。
6、项目主要内容
开展健康促进与健康教育活动、制作发放健康科普材料、健康教育师资培训、健康素养监测；职业病危害因素监测。
7、项目实施内容
及时做好宣传资料，做好培训安排、制作发放健康科普材料、健康教育工作培训、健康素养监测；职业病防治按上级部门时间节点要求完成，7月完成一次，12月完成一次。
8、项目资金投入和使用情况
我单位严格按项目计划和规定用途专款专用，严格按照法律法规及有关规定的制度执行。
（四）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1.总体目标
开展健康促进与健康教育活动、制作发放健康科普材料、健康教育师资培训、健康素养监测 ；根据全国、全省、全市下达各项职业病防治工作目标，开展我区的工作场所职业病危害因素监测，培训区内有关企业，逐步达到全区监督覆盖率。
2.阶段性目标
定期开展健康素养监测、职业病监测，制作发放科普材料，监督、培训职业病危害场所监测综合治理。
九、绩效评价工作开展情况
（四）绩效评价目的、对象和范围
1．绩效评价目的
为加强和规范健康素养促进项目(含职业病防治经费)项目支出部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，总结疾控中心工作的成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，进一步提高疾控中心专项资金使用效益。
2．绩效评价的对象
资金名称：健康素养促进项目(含职业病防治经费)，年度预算安排数：35万元，资金使用部门（单位）：经开区疾控中心。
3．绩效评价范围
健康素养促进项目(含职业病防治经费)的决策或投入情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。
（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1．评价原则
部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。
2．评价指标体系
本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：35%、30%、25%、10%。在此基础上将其分解为10个二级指标、17个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（70≤得分＜80分）；差（得分＜70分）。详见项目支出部门评价指标体系框架。
3．绩效评价方法
评价工作根据项目立项单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。依据下达的预算，对比实际执行情况，掌握实际实施与预算申报资金的差异情况；对照绩效评估设计评价指标，对比分析任务实施完成、绩效目标完成等情况。
4．绩效评价标准
绩效评价标准包括计划标准、历史标准、行业标准、政府考核等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。政府考核就是政府自身或委托社会其他组织通过多种方式对项目单位的工作效果进行评估、分析。
（六）绩效评价工作过程
1.前期准备
由单位业务科室组织开展评价工作，各科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。
2.组织实施
各科室按要求提交《项目支出绩效自评表 》，并根据疾控中心专项资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我单位在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。
3.分析评价
此次疾控中心专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各科室都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。
十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
健康素养促进项目(含职业病防治经费)项目绩效评价得分91.38分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见附件4项目支出部门评价指标参考框架：
本次评价认为：经开区疾控中心按计划完成了2022年度健康素养促进项目(含职业病防治经费)绩效目标，组织监督平度。但是存在指标设置不合理、业务管理制度不够完善、项目资金分配测算依据不够明确、项目可持续发展机制不够完善等问题。
十一、绩效评价指标分析
（五）项目决策情况
项目决策情况包括项目立项、绩效目标、资金投入情况。该项满分为35分，得分33分，得分率94.28%。 1．项目立项
项目立项指标满分15分，针对项目立项依据充分性和项目立项程序规范性进行评价。此项综合评价得分为15分，得分率为100%。
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与主管部门职责范围相符，属于部门履职单位需。根据关于批复《赣州经济技术开发区2021年区级部门收支预算》的通知，评价该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 2．绩效目标
绩效目标指标满分10分，针对绩效指标合理性、绩效指标明确性进行评价此项综合评价得分为8分，得分率为80%。
审阅《健康素养促进项目(含职业病防治经费)项目绩效目标评价表》评价项目设立绩效目标，且与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但在绩效评价过程中，在设置生态指标时，一些效果指标难以量化，对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性因此其预期产出效益和效果符合正常的业绩水平项不得分，评价绩效指标合理性得分为2分，得分率为50%。
经开区疾控中心将该项目绩效目标细化分解为9项具体的产出和效益绩效指标，其中4项为定量指标，因此评价该项目指标值清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应，评价绩效指标明确性得分为6分，得分率为100.0%。
4．资金投入
资金投入指标满分10分，针对预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。此项综合评价得分为10分，得分率为100%。
项目预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度较高。资金分配合理性得分为4分，得分率为100%。
（六）项目过程情况
项目过程情况包括资金管理和组织实施情况。该项满分30分，得分29.88分得分率99.6%。
1．资金管理
资金管理指标满分19分。对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个指标进行评价。此项综合评价得分为18.88分，得分率99.36%。资金到位率100%=（35/35）×100%，当年财政拨款35万元。2022年预算执行率97.73%=（34.21/35）×100%；资金使用未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象,严格按照预算批复做到项目资金专款专用。
2．组织实施
组织实施指标满分11分。对管理制度健全性、制度执行有效性2个指标进行评价。此项综合评价得分为9.5分，得分率86.36%。围绕资金的拨付、调度、核算和监督等方面，制定了详细的财务管理制度。在业务管理制度方面，该项目职责划分不明确，扣1.5分。管理制度健全性得分为4.5分，得分率为75.0%。经审阅，单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定、该项资金未发生项目调整及支出调整手续、项目实施的人员条件和场地设备等落实到位。制度执行有效性得分为5分，得分率为100%。
（七）项目产出情况
项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。该项满分为25分，得分20分，得分率80%。
1．产出数量
产出数量指标满分8分，对项目产出数量实际完成率和数量变动率进行评价。产出数量指标设置组织健康教育工作会议培训≥1次、职业病防治按上级部门时间节点要求完成，7月完成一次，12月完成一次。此项综合评价得分为6分，得分率为75%。
2．产出质量
产出质量指标满分6分，对项目质量达标率进行评价，健康教育科普活动、职业病监测完成率100%。此项综合评价得分为6分，得分率为100.0%。
3．产出时效
产出时效指标满分5分，对项目完成及时率进行评价，产出时效指标设置定期开展监测。经审阅，此项综合评价得分为2分，得分率为40%。
4．产出成本
产出成本指标满分6分，对项目成本节约率进行评价，考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。此项综合评价得分为6分，得分率为100%。
2022年，区财政局批复健康素养促进项目(含职业病防治经费)项目预算35万元，当年财政拨款实际拨付35万元，均为当年财政拨款35万元，实际支出34.21万元。成本在预算范围之内得6分。
（八）项目效益情况
项目效益情况包括项目效益和满意度。该项满分10分，得分10分，得分率100%。
1．项目效益
项目效益指标满分5分。指标设置为公众健康素养意识增强，此项综合评价得分为5分，得分率为100%。
2．满意度 满意度指标满分5分，用服务对象满意度来衡量，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。此项综合评价得分为5分，得分率为100%。
十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
及时做好宣传资料，做好培训安排、制作发放健康科普材料、健康教育工作培训、健康素养监测；做好职业病防控宣传、监督、培训及职业病危害场所监测综合治理工作。
2022年，疾控中心严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还绩效管理不高的问题，以下有相关建议：
1.加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效证据。按政策规定及本单位的规划，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案。
2.强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。
十三、有关建议
优化绩效指标设置
建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。加强绩效运行监管。加强对项目资金的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。
十四、其他需要说明的问题
暂无其他需要说明的问题
相关文章
