目    录

第一部分  赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）概况

一、部门主要职责

区计生服务站（疾控中心）是主管全区计划生育及疾病预防控制工作的正科级部门，主要职责是：负责辖区的计划生育四顶手术、妇科病普查普治、优生优育咨询指导、避育药具发放及管理及全区的疾病预防控制、卫生监督等工作。

二、部门基本情况

（赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）本级和0个所属二级预算单位。编制人数39人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制39人；实有人数39人，其中：在职人数28人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员0人；区聘人员1人，雇员6人；特岗人员4人。

第二部分  赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）收入预算总额为1459.5万元，较上年预算安排增长48.2%。其中：财政拨款收入1432.67万元，上年结转（结余）26.83万元，较上年增长48.2%，事业收入0万元，较上年下降/增长0%，事业单位经营收入0万元，较上年下降/增长0%。

（二）支出预算情况

2020年赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）支出预算总额为1459.5万元，较上年增长48.2%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出624.5万元，较上年增长99.07%，包括工资福利支出536.58万元、商品和服务支出87.872万元、对个人和家庭补助支出0.048万元，其他资本性支出0万元；项目支出835万元（含上年结转结余26.83万元），较上年增长24.43%，包括工资福利支出33.09万元、商品和服务支出140.74万元、对个人和家庭补助支出241.93万元、对企事业单位的补贴29.24万元、其他资本性支出390万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13.12万元，较上年增长1061.06%，社会保障和就业支出29.02万元，较上年增长57.03%，医疗卫生和计划生育支出1365.49万元，较上年增长44.63%，住房保障支出51.88万元，较上年增长146.23%，。

按支出经济分类划分：工资福利支出569.67万元，较上年增长84.9%，商品和服务支出228.61万元（含上年结转结余18.5万元），较上年增长78.14%，对个人和家庭补助241.98万元（含上年结转结余8.33万元），较上年增长1209800%，对企事业单位的补贴29.24万元，较上年增长100%，其他资本性支出390万元，较上年下降18.47%。

（三）财政拨款支出情况

2020年赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）财政拨款支出预算1432.67万元，，较上年增长45.48%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务13.11万元，社会保障和就业支出29.02万元，医疗卫生和计划生育支出1338.66万元，住房保障支出51.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出569.67万元，商品和服务支出210.11万元，对个人和家庭补助233.65万元，对企事业单位的补贴29.24万元，其他资本性支出390万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）本级及下属0个参公/行政/事业单位机关运行经费预算624.5万元，具体为：人员经费536.63万元，公用经费87.87万元；比上年预算增长99.07%。主要原因是：业务拓展需要人员增加。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 311万元，其中：政府采购货物预算311万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0台。

（八）绩效目标设置情况

     2020年试行绩效目标管理的项目13个，涉及资金835万元。纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排2.3万元，比上年增加0.3万元，较上年增长15%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无。

2.公务接待费2.3万元，比上年增加0.3万元，较上年增长15%。主要原因是：公务接待活动预计增加。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无。

公务用车购置费0万元。主要原因是：无。

第三部分  赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（七）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大感染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。