目    录

第一部分 赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）概况

单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）概况

部门主要职责

一、部门主要职责

区计生服务站（疾控中心）是主管全区计划生育及疾病预防控制工作的正科级部门，主要职责是：负责辖区的计划生育四顶手术、妇科病普查普治、优生优育咨询指导、避育药具发放及管理及全区的疾病预防控制、卫生监督等工作。

二、部门基本情况

    区计生服务站（疾控中心）编制人数12人，其中：全部补助事业编制12人、实有人数18人，其中：在职人数18人，全部补助事业人员18人、区聘人员1人、雇员5人。

第二部分  赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

第二部分  赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）

二、部门基本情况

区计生服务站（疾控中心）单位编制人数 12人，其中：行政编制 0 人、事业编制 12人。实有人数  18人，其中：在职人数 18人，包括行政人员 0 人，事业人员18 人、其他人员  0人；离退休人员 0 人。在校学生  0 人。

第二部分  区计生服务站（疾控中心）2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年区计生服务站（疾控中心）单位收入预算总额为863.4万元，较上年预算安排增长41.6%。其中：财政拨款收入413.4万元、增长21.7%，事业收入450万元.

（二）支出预算情况

2018年单位支出预算总额为 863.4万元，较上年预算安排增长41.6%。其中：按支出项目类别划分：基本支出863.4万元、较上年预算安排增长41.6%，包括工资福利支出140.5 万元、商品和服务支出  493.2万元、对个人和家庭补助支出 74.7万元；项目支出 155万元、较上年预算安排增长36.5%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出863.4万元.。

按支出经济分类划分：工资福利支出 140.5 万元。商品和服务支出  493.2万元、对个人和家庭补助支出 74.7 万元；项目支出 155万元、较上年预算安排增长41.6%。

（三）财政拨款支出情况

2018年区计生服务站（疾控中心）单位财政拨款支出预算863.4万元、较上年预算安排增长 41.6%，具体支出情况是：一般公共服务863.4万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年区计生服务站（疾控中心）单位机关运行费预863.4万元，比2017年预算增加 253.7万元，增长 41.6%。具体为：人员经费 0 万元、运转经费 181.4万元。主要是原因是。今年3月15日国家财政部和发改委下发了《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件，要求从4月1日起取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，其中包括卫生计生部门的卫生检查费、委托性卫生防疫服务费、预防性体检费。全区其他卫生院的预防性体检费列入我单位预算支出。随着人们预防疾病的观念增强，购入疫苗的种类增多，成本增加。全区应急物品采购列入我单位2018年预算10万元。为了办公大楼的安全扩整洁，聘用物业管理10万元。增加了解雇聘用用人员补偿金52.3万元.

（六）政府采购情况

2018年区计生服务站（疾控中心）单位政府采购总额 19  万元，其中：政府采购货物预算 19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆   2 辆，其中，一般公务用车   2辆，执法执勤用车  0 辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年单位“三公”经费一般公共预算安排 8 万元，较上年预算安排增长128.5 %。具体为：

1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少0 万元。

2.公务接待费 2 万元，比上年增加1.5万元。主要原因为单位增加招商引资任务,对接外商,增加了招等待费。

3.公务用车运行维护费 6 万元，比上年3 万元。主要原因为增加了疫苗冷链运行费。

4、公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0万元。

第三部分 单位2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（四）事业单位医疗：预算事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助：预算行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

                                               区计划生育服务站（疾控中心）

                                   2018年2月1日