目    录

第一部分赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）概况

   一、部门主要职责

  二、部门基本情况

   第二部分  赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

   二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）概况

一、部门主要职责

区计生服务站（疾控中心）是主管全区计划生育及疾病预防控制工作的正科级部门，主要职责是：负责辖区的计划生育四顶手术、妇科病普查普治、优生优育咨询指导、避育药具发放及管理及全区的疾病预防控制、卫生监督等工作。

二、部门基本情况

  区计生服务站（疾控中心）编制人数13人，其中：全部补助事业编制13人、实有人数26人，其中：在职人数26人，全部补助事业人员13人、部分补助事业人员12人、区聘人员1人、工勤人员2人、财政负担的自聘人员12人。

第二部分  赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

    2017年区计生服务站（疾控中心）收入预算总额为609.70万元，其中：财政拨款收入339.70万元，事业收入270万元。

（二）支出预算情况

2017年区计生服务站（疾控中心）支出预算总额为609.7万元。其中：基本支出594.7万元，占总支出预算的97.5%,包括工资福利支出253.98万元、商品和服务支出310.76万元、对个人和家庭的补助29.96万元；项目支出15万元，占总支出预算的2.4%,结转下年0万元

  （三）财政拨款支出情况

   2017年区计生服务站（疾控中心）财政拨款支出预算339.70万元，具体支出情况是：工资福利支出253.98万元、商品和服务支出40.76万元、对个人和家庭的补助29.96万元；项目支出15万。

   （四）政府性基金情况

    无政府性基金

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年赣州经济技术开发区区计生服务站（疾控中心）单位机关运行费预算 609.7万元，比2016年预算增加167.81万元，增长 27.5%。主要是因为新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出、提高了绩效工资奖励标准。

   （六）政府采购情况

    2017年政府采购预算总额 5万元

   （七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省财政厅“三公”经费一般公共预算安排3.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2.公务接待费0.5万元。

3.公务用车运行维护费3万元。

   第三部分  区计生服务站（疾控中心）2017年部门预算表

    八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

   （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指单位开展专业业务活动收入。

二、支出科目

   （一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（四）事业单位医疗：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

    （五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
    （七）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    （八）医疗卫生：反映医疗卫生管理方面的支出。