赣州市科技创新服务中心

2021年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市科技创新服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市科技创新服务中心概况

一、部门主要职能

赣州市科技创新服务中心(增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子)为赣州经济技术开发区(赣州出口加工区)管委会直属副处级全额拨款事业单位，负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调，为企业和高层次人才搭建互动交流平台，做好高层次人才引进工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市科技创新服务中心。

本部门2021年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计482.53万元，其中年初结转和结余4.81万元，较2020年减少82.79万元，下降14.64%；本年收入合计477.73万元，较2020年减少85.36万元，下降15.16%，主要原因是：原由本部门负责对入驻孵化园区的小微企业房租补贴支出2021年度不在本部门列支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入477.73万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计482.53万元，其中本年支出合计482.53万元，较2020年减少82.79万元，下降14.64%，主要原因是：原由本部门负责对入驻孵化园区的小微企业房租补贴支出2021年度不在本部门列支。；年末结转和结余0万元，较2020年减少4.81万元，下降100%，主要原因是：本部门2021年度预算执行力度效率提高，年末无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出482.53万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为482.53万元，决算数为482.53万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4.57万元，决算数为4.57万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（二）科学技术支出年初预算数为427.53万元，决算数为427.53万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为13.45万元，决算数为13.45万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（四）卫生健康支出年初预算数为9.3万元，决算数为9.3万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（五）住房保障支出年初预算数为27.23万元，决算数为27.23万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（六）其他支出年初预算数为0.45万元，决算数为0.45万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出482.53万元，其中：

（一）工资福利支出330.66万元，较2020年减少8.67万元，下降2.56%，主要原因是：本部门2021年调出一人。

（二）商品和服务支出151.87万元，较2020年增加32.02万元，增长26.72%，主要原因是：本部门2021年度科技创新、全民科普等各项工作力度加大，办公费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.63万元，决算数为3.47万元，完成年初预算的25.46%，决算数较2020年增加0.54万元，增长18.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是：无因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.63万元，决算数为3.47万元，完成年初预算的25.46%，决算数较2020年增加0.54万元，增长18.43%。全年国内公务接待35批次，累计356人次。主要原因是：本部门2021年度招商工作力度较大，接待邀请客商频次增加，邀请客商来我区考察共计123批次，完成签约项目5个，招商引资任务完成数较上年同比增长超过100%，招商公务接待费用支出增加，故2021年度“三公”经费支出较上年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元。主要原因是：事业单位车改已到位，本年无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展了绩效自评。

2021年度财政批复支出预算446.68万元，调整预算数477.73万元。

本年度实际完成支出482.53万元，预算执行率101%，其中：基本支出482.53万元，包括人员经费330.66万元，公用经费151.87万元。