目 录
第一部分 赣州市科技创新服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市科技创新服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市科技创新服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市科技创新服务中心概况
一、部门主要职责
赣州市科技创新服务中心（增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子）;为赣州经济技术开发区管委会直属副处级全额拨款事业单位，负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调，为企业和高层次人才搭建互动交流平台，做好高层次人才引进工作。
二、机构设置及人员情况
要求：1、赣州市科技创新服务中心共有预算单位1个，为赣州市科技创新服务中心。
2、编制人数12人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制12人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员12人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 赣州市科技创新服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市科技创新服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市科技创新服务中心收入预算总额为531.01万元，较上年预算安排增长18.88%。主要原因是：工作人员增加，人员经费增加。
其中：财政拨款收入531.01万元，较上年增长18.88%，事业收入0万元，与上年持平，事业单位经营收入0万元，与上年持平。
（二）支出预算情况
2022年赣州市科技创新服务中心支出预算总额为531.01万元，较上年增长18.88%。主要原因是：工作人员增加，人员经费增加。
其中：按支出项目类别划分：基本支出375.89万元，较上年增长17.44%，包括工资福利支出341.17万元、商品和服务支出28.94万元，其它资本性支出5.78万元；项目支出155.13万元，较上年下降22.54%，包括招商引资支出30万元、其他科学技术管理事务支出125.13万元；事业单位经营支出0万元，结转下年8.96万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出30万元，较上年增长50%，科学技术支出449.55万元，较上年增加19.18%，社会保障和就业支出13.32万元，较上年增加2.94%，医疗卫生和计划生育支出7.62万元，较上年下降19.28%，住房保障支出30.52万元，较上年增长30%。
按支出经济分类划分：工资福利支出341.17万元，较上年增加32.44%，商品和服务支出28.94万元，较上年下降47.83%，其他资本性支出5.78万元，较上年增长下降17.43%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市科技创新服务中心财政拨款支出预算531.01万元，较上年增长18.88%。具体支出情况：
按支出功能科目划分：一般公共服务30万元，科学技术支出449.55万元，社会保障和就业支出13.32万元，医疗卫生和计划生育支出7.62万元,住房保障支出30.52万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出341.17万元，商品和服务支出28.947万元，其他资本性支出5.78万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金.
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营情况
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算324.43万元，比2021年预算增加64.55 万元，增长24.84%。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 14.2万元，其中政府采购货物预算 14.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0台。
（九）预算绩效项目情况说明
科协工作经费项目
（1）项目概述
1. 保障科协经费人均1.3元的标准，经开区人口38万。
2.举办奋进新征程江西高质量融湾暨赣粤创新创业协同发展峰会。
（2）立项依据
根据江西省2021年科普和科学素质建设考评实施细则（县级），为进一步推进科协事业高质量发展；我区2022年人均科普经费预算增加至1.3元，我区2021年人口达38万人。举办奋进新征程江西高质量融湾暨赣粤创新创业协同发展峰会。
（3）实施主体
实施主体：赣州市科技创新服务中心
（4）实施方案
江西省2021年科普和科学素质建设考评实施细则方案和举办奋进新征程江西高质量融湾暨赣粤创新创业协同发展峰会方案。
（5）实施周期
实施周期：2022年01月01月至2022年12月31日截止。
（6）年度预算安排
年度预算安排50万元。
（7）绩效目标和指标：（详见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费一预算安排13.22万元，比上年下降0.41万元，较上年下降3.01%。其中
公务接待费3.92万元，比上年下降7.11%。
商务接待费9.3万元，比上年下降1.06%。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
【36】2022年市县部门预算公开表(单位)
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